KorAP: Find »[drukola/base=stadiu & drukola/pos=noun]« with Poliqarp

<1 ...1281 1282 1283 ...1438 >

35,947 matches

Corola-website/Law/270814_a_272143

și integritatea Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini PERFORMANȚE ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI Standardul 5 - Obiective Unde: S - precise; A - necesare; R - realiste; Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor Standardul 8 - Managementul riscului III. Standardul 13 - Gestionarea documentelor Standardul 16 - Auditul intern Concluzii cu privire la stadiul de implementare a standardelor de control intern/managerial: Anexa 4.2 la instrucțiuni * Font 7* Denumirea entității publice ........... Aprobat Președintele structurii, �� ............................. (numele, prenumele/funcția/ semnătura/data) SITUAȚIA SINTETICĂ a rezultatelor autoevaluării ┌──────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────┐ │ Denumirea standardului Standardul 1 - Etica și integritatea Performanțe și

ORDIN nr. 200 din 26 februarie 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice. In: EUR-Lex (2016) [Corola-website/Law/270814_a_272143]
Corola-website/Law/270865_a_272194

de verificare a realității și a exactității a raportărilor transmise și a activității de îndrumare metodologică pentru implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial; ... d) funcția de verificare pentru monitorizarea veridicității raportărilor entităților publice în procesul de evaluare a stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial; ... e) funcția de îndrumare metodologică pentru asigurarea consilierii personalului entităților publice în procesul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial pe parcursul derulării misiunilor de verificare și îndrumare metodologică. ... 3.2. În

NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex (2016) [Corola-website/Law/270865_a_272194]
control intern managerial în concordanță cu principiile bunelor practici europene și internaționale în domeniu; ... e) elaborează planul anual de activitate a direcției, care se supune spre aprobare conducerii entității; ... f) monitorizează activitatea de verificare a realității și exactității raportărilor privind stadiul de implementare a sistemelor de control intern managerial în cadrul entităților publice și redactează documente privind misiunile de verificare și îndrumare metodologică, care se transmit spre aprobare; ... g) monitorizează activitatea de îndrumare metodologică a modului de implementare și dezvoltare a sistemului

NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex (2016) [Corola-website/Law/270865_a_272194]
transmit spre aprobare; ... g) monitorizează activitatea de îndrumare metodologică a modului de implementare și dezvoltare a sistemului de control intern managerial și acordă consiliere pe parcursul derulării misiunilor de verificare și îndrumare metodologică; ... h) analizează și centralizează documentele și informațiile privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, ai bugetului asigurărilor sociale de stat și al bugetului oricărui fond special; i) elaborează Raportul privind stadiul implementării sistemului de control intern

NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex (2016) [Corola-website/Law/270865_a_272194]
centralizează documentele și informațiile privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, ai bugetului asigurărilor sociale de stat și al bugetului oricărui fond special; i) elaborează Raportul privind stadiul implementării sistemului de control intern managerial la nivelul ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, ai bugetului asigurărilor sociale de stat și ai bugetului oricărui fond special; ... j) transmite secretarului general al Guvernului Raportul privind stadiul implementării și dezvoltării

NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex (2016) [Corola-website/Law/270865_a_272194]
elaborează Raportul privind stadiul implementării sistemului de control intern managerial la nivelul ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, ai bugetului asigurărilor sociale de stat și ai bugetului oricărui fond special; ... j) transmite secretarului general al Guvernului Raportul privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial în vederea prezentării în ședința de Guvern; ... k) inițiază și fundamentează propuneri pentru îmbunătățirea sistemului de control intern managerial la nivelul entității publice; ... l) elaborează recomandări cu privire la neregulile, deficiențele și disfuncționalitățile constatate, în

NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex (2016) [Corola-website/Law/270865_a_272194]
al Guvernului. ... 3.3. Directorul DCIMRI este responsabil pentru organizarea și coordonarea desfășurării activităților specifice. 4. Planificarea activităților de control intern managerial 4.1. Pentru coordonarea activităților de control intern managerial și a misiunilor de verificare și îndrumare metodologică a stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial, directorul DCIMRI elaborează Planul de activitate al direcției anual, pe baza Notei de justificare. 4.2. Planul de activitate al DCIMRI avizat de către conducătorul direcției va fi supus spre aprobare secretarului general

NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex (2016) [Corola-website/Law/270865_a_272194]
al gradului de cuprindere a tuturor componentelor cadrului de reglementare a domeniului procedurat, a detalierii activităților și acțiunilor pe fluxul proceselor și implementarea activităților de control, a responsabilităților și a documentelor în structura acestora (prin sondaj); 7.3.6. verificarea stadiului realizării procedurilor formalizate, a reviziilor și actualizărilor acestora; 7.3.7. verificarea existenței în fișele de post a responsabilităților privind întocmirea, avizarea și aprobarea procedurilor formalizate (prin sondaj). 7.4. Analiza realității și exactității raportărilor semestriale și anuale privind sistemul

NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex (2016) [Corola-website/Law/270865_a_272194]
pe ultimii 3 ani. 8. Metode, tehnici, instrumente și formulare utilizate în activitatea de verificare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial A. Metode de verificare Schema derulării misiunii de verificare și îndrumare metodologică privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la entitățile publice, care este prezentată în anexa nr. 1 În vederea realizării scopului și a obiectivelor stabilite de cadrul de reglementare al sistemului de control intern managerial, personalul DCIMRI utilizează ca metode

NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex (2016) [Corola-website/Law/270865_a_272194]
sau a unor solicitări exprese de îndrumare metodologică a unei entități publice la care se exercită funcția de ordonator principal de credite al bugetului de stat, al bugetului asigurărilor sociale de stat sau al bugetului oricărui fond special, în vederea evaluării stadiului de implementare și dezvoltare a sistemului de control intern managerial. Verificările operative sunt acele misiuni necuprinse în Planul anual de activitate al direcției, dar aprobate de către conducerea SGG, ca urmare a sesizărilor primite sau a constatărilor altor organe de control

NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex (2016) [Corola-website/Law/270865_a_272194]
respectiv: înființarea Comisiei de monitorizare, elaborarea programului de dezvoltare, stabilirea indicatorilor de performanță sau de rezultat, constituirea Echipei de gestionare a riscurilor, desemnarea responsabililor cu riscurile pe compartimente, elaborarea registrului de riscuri la nivelul compartimentului și la nivelul entității publice, stadiul elaborării procedurilor formalizate, verificarea conformității cu legislația în vigoare, verificarea realității și exactității raportărilor, precum și alte verificări, în conformitate cu prevederile Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările

NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex (2016) [Corola-website/Law/270865_a_272194]
scopul de a stabili dacă toate tranzacțiile reale au fost înregistrate. b) Observarea directă constă în urmărirea, la fața locului, a derulării unei activități, fiind utilizată pentru urmărirea respectării conformității și regularității. ... c) Analiza constă în evaluarea implementării și dezvoltării stadiului sistemului de control intern managerial. ... d) Intervievarea poate fi orală sau scrisă și folosește întrebările: când?, cine?, ce?, cum? și unde?. În practică se realizează prin chestionarea persoanelor auditate/verificate/controlate/implicate/interesate, iar informațiile primite trebuie să fie confirmate

NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex (2016) [Corola-website/Law/270865_a_272194]
documentul pentru informarea entității publice privind declanșarea misiunii de verificare și îndrumare metodologică, care cuprinde, printre altele, obiectivele misiunii, perioada desfășurării misiunii și echipa de verificare, conform modelului prezentat în anexa nr. 2. ... b) Chestionarele sunt documente elaborate pentru evaluarea stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial, la sediul DCIMRI, precum și pe parcursul misiunii de verificare și îndrumare metodologică pentru obținerea de informații, întocmite de către echipa de verificare, pentru fiecare obiectiv, și sunt avizate de către șeful serviciului DCIMRI, conform modelului

NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex (2016) [Corola-website/Law/270865_a_272194]
la DCIMRI, structurat pe obiectivele misiunii, și cuprinde recomandările, acțiunile, termenele, persoanele responsabile și data implementării recomandărilor, care va fi verificat de către reprezentanții DCIMRI, conform modelului prezentat în anexa nr. 10. ... 9. Desfășurarea misiunii de verificare și îndrumare metodologică privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la entitățile publice Misiunea de verificare și îndrumare metodologică se realizează în conformitate cu Schema derulării misiunii de verificare și îndrumare metodologică privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial, prezentată în

NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex (2016) [Corola-website/Law/270865_a_272194]
10. ... 9. Desfășurarea misiunii de verificare și îndrumare metodologică privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la entitățile publice Misiunea de verificare și îndrumare metodologică se realizează în conformitate cu Schema derulării misiunii de verificare și îndrumare metodologică privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial, prezentată în anexa nr. 1. Misiunea de verificare și îndrumare metodologică se realizează prin parcurgerea următoarelor etape: a) pregătirea misiunii de verificare și îndrumare metodologică presupune obținerea ordinului misiunii; notificarea conducerii entității

NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex (2016) [Corola-website/Law/270865_a_272194]
specifice; ... b) efectuarea misiunii de verificare și îndrumare metodologică, care se realizează pe teren prin verificarea concretă la fața locului a existenței și funcționării Comisiei de monitorizare și a Echipei de gestionare a riscurilor, precum și a modului de raportare a stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial. În cadrul acestei etape se realizează o analiză preliminară cu reprezentații entității publice verificate a modului de derulare a misiunii de teren, se transmit chestionarele pentru completare, se solicită date și informații suplimentare

NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex (2016) [Corola-website/Law/270865_a_272194]
de lucru la entitatea publică verificată atât pentru netransmiterea Planului de implementare a recomandărilor în termenul prevăzut, cât și pentru confirmarea raportărilor periodice ale implementării recomandărilor și pentru documentarea asupra cauzelor neimplementării recomandărilor. 11.4. Echipa de verificare va confirma stadiul implementării recomandărilor, cu ocazia desfășurării vizitelor de lucru la sediul entităților publice, prin semnarea și datarea la rubrica "Data implementării, confirmată de către DCIMRI" din Planul de implementare a recomandărilor. 11.5. Echipa de verificare va urmări implementarea recomandărilor la termenele

NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex (2016) [Corola-website/Law/270865_a_272194]
de pe documentele justificative aferente procesului de implementare a recomandărilor, transmise periodic de către entitatea publică verificată. 12. Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice. Anexa 1 la normele metodologice Schema desfășurării misiunii de verificare și îndrumare metodologică privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial * Efectuarea misiunii Transmiterea Notei de Planul pentru implementarea Anexa 2 la normele metodologice SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Direcția de control intern managerial și relații interinstituționale Nr. .......... din ................. ............................................... (denumirea entității verificate; numele și

NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex (2016) [Corola-website/Law/270865_a_272194]
ulterioare; - Planul de activitate al Direcției de control intern managerial și relații interinstituționale (DCIMRI) pe anul ......, și - Ordinul de misiune nr. ............, urmează ca în perioada ............ echipa de verificare și îndrumare metodologică din cadrul DCIMRI să efectueze o misiune de verificare a stadiului implementării/dezvoltării sistemului de control intern managerial la ........(entitatea)............ . Obiectivele generale ale misiunii de verificare și îndrumare metodologică le reprezintă analiza stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial, în ceea ce privește: 1. analiza modului de organizare și de funcționare a

NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex (2016) [Corola-website/Law/270865_a_272194]
ca în perioada ............ echipa de verificare și îndrumare metodologică din cadrul DCIMRI să efectueze o misiune de verificare a stadiului implementării/dezvoltării sistemului de control intern managerial la ........(entitatea)............ . Obiectivele generale ale misiunii de verificare și îndrumare metodologică le reprezintă analiza stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial, în ceea ce privește: 1. analiza modului de organizare și de funcționare a Comisiei de monitorizare; 2. analiza modului de organizare și de funcționare a Echipei de gestionare a riscurilor și verificarea elaborării Registrului riscurilor

NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex (2016) [Corola-website/Law/270865_a_272194]
nivelul entității publice; - procedurile formalizate elaborate; - Lista privind codificarea procedurilor formalizate elaborate, revizuite și actualizate; - rapoartele privind monitorizarea performanțelor, de la nivelul compartimentelor, anuale, pentru anul în curs; - Informarea privind monitorizarea performanțelor la nivelul entității publice; - Situația centralizatoare semestrială/anuală privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de...... - anexa nr. 3 la Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 , cu modificările și completările ulterioare; - Chestionar de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern

NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex (2016) [Corola-website/Law/270865_a_272194]
entității publice; - Situația centralizatoare semestrială/anuală privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de...... - anexa nr. 3 la Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 , cu modificările și completările ulterioare; - Chestionar de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial - anexa nr. 4.1, prevăzută în anexa nr. 4 "Instrucțiuni" la Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 , cu modificările și completările ulterioare; - Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării - anexa nr. 4

NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex (2016) [Corola-website/Law/270865_a_272194]
vedere al gradului de cuprindere a tuturor componentelor cadrului de reglementare a domeniului procedurat, a detalierii activităților și acțiunilor pe fluxul proceselor și implementarea activităților de control, a responsabilităților și a documentelor în structura acestora (prin sondaj) - ......................................... 3.6. Verificarea stadiului realizării procedurilor formalizate, a reviziilor și actualizărilor acestora - ......................................... 3.7. Verificarea existenței în fișele de post a responsabilităților privind întocmirea, avizarea și aprobarea procedurilor formalizate (prin sondaj) - ......................................... ● Obiectivul nr. 4: Analiza realității și exactității raportărilor semestriale și anuale privind sistemul

NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex (2016) [Corola-website/Law/270865_a_272194]
metodologică, în perioada ..........., echipa de verificare a constatat că: ● sistemul de control intern managerial este .............. (conform/parțial conform/neconform), în conformitate cu prevederile Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 , cu modificările și completările ulterioare. Entitatea publică verificată ........................ va raporta periodic stadiul implementării recomandărilor după primirea Notei de constatare, avizată de către șeful de serviciu al DCIMRI. Nota de constatare semnată de echipa de verificare și de conducerea entității se înregistrează în Registrul unic de control, la poziția .............., data ............., pagina ........., la sediul entității

NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex (2016) [Corola-website/Law/270865_a_272194]
și de conducerea entității se înregistrează în Registrul unic de control, la poziția .............., data ............., pagina ........., la sediul entității verificate. Membrii echipei pot reveni cu misiuni de verificare și îndrumare metodologică pentru netransmiterea Planului de implementare a recomandărilor, necomunicarea periodică a stadiului implementării acestora sau pentru nerespectarea termenelor de raportare a situațiilor prevăzute de Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 , cu modificările și completările ulterioare, la Secretariatul General al Guvernului, prin introducerea lor în Planul de activitate în anul următor

NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex (2016) [Corola-website/Law/270865_a_272194]