37,943 matches
-
modelului prevăzut în anexa nr. 3, și îl transmit la eșalonul ierarhic imediat superior, pentru informare și armonizare, la datele stabilite de acestea, dar nu mai târziu de data de 5 martie a fiecărui an. ... (2) Structurile ministerului ai căror comandanți/șefi au calitatea de ordonatori secundari de credite, respectiv ordonatori terțiari de credite în finanțarea ordonatorului principal de credite, transmit programele elaborate și actualizate conform alin. (1) la Secretariatul general, până la data de 10 martie a fiecărui an. ... (3) În
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273578_a_274907]
-
standardelor de control intern/managerial, se stabilesc structurile centrale responsabile de standardele de control intern/managerial, conform anexei nr. 4. Secțiunea a 2-a Reguli privind implementarea standardelor de control intern/managerial 1. Standardul 1 - Etica și integritatea Articolul 15 Comandanții/Șefii structurilor ministerului desemnează un ofițer responsabil cu consilierea etică pentru cadrele militare și personalul civil contractual, în vederea promovării valorilor etice, precum și a valorilor specifice Armatei României. Articolul 16 Comandanții/Șefii structurilor ministerului dispun măsuri de protecție a identității persoanelor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273578_a_274907]
-
intern/managerial 1. Standardul 1 - Etica și integritatea Articolul 15 Comandanții/Șefii structurilor ministerului desemnează un ofițer responsabil cu consilierea etică pentru cadrele militare și personalul civil contractual, în vederea promovării valorilor etice, precum și a valorilor specifice Armatei României. Articolul 16 Comandanții/Șefii structurilor ministerului dispun măsuri de protecție a identității persoanelor care au sesizat nereguli, fraude sau fapte de corupție, conform legislației privind avertizorul de integritate. 2. Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini Articolul 17 Comandanții/Șefii structurilor ministerului dispun actualizarea documentelor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273578_a_274907]
-
valorilor specifice Armatei României. Articolul 16 Comandanții/Șefii structurilor ministerului dispun măsuri de protecție a identității persoanelor care au sesizat nereguli, fraude sau fapte de corupție, conform legislației privind avertizorul de integritate. 2. Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini Articolul 17 Comandanții/Șefii structurilor ministerului dispun actualizarea documentelor privind misiunea structurii, regulamentele interne și fișele posturilor pentru atingerea obiectivelor și luarea la cunoștință a conținutului acestora de către întregul personal. Articolul 18 (1) Funcțiile considerate ca fiind în mod special expuse la corupție
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273578_a_274907]
-
reevaluării funcțiilor considerate ca fiind în mod special expuse la corupție/sensibile; ... b) întocmirea Inventarului funcțiilor considerate ca fiind în mod special expuse la corupție/sensibile, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5. ... 3. Standardul 3 - Competența, performanța Articolul 19 Comandanții/Șefii structurilor ministerului dispun măsuri pentru întocmirea planurilor de pregătire profesională a personalului nou-încadrat, încă din timpul procesului de selecție. 4. Standardul 4 - Structura organizatorică Articolul 20 Pentru proiectarea structurii organizatorice, personalul implicat parcurge, în principal, următoarele etape: a) analiza
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273578_a_274907]
-
specifice pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor/atribuțiilor delegate; ... d) sunt furnizate toate informațiile asupra responsabilității ce va fi delegată; ... e) sunt stabilite limitele competențelor, atribuțiilor și responsabilităților care se deleagă. Articolul 22 Persoana delegată răspunde de realizarea sarcinii, iar comandantul/șeful care a delegat își menține în fața superiorilor responsabilitatea finală pentru realizarea acesteia. 5. Standardul 5 - Obiective Articolul 23 Conducerea ministerului definește obiectivele legate de scopurile acestuia, precum și pe cele complementare, legate de fiabilitatea informațiilor, conformitatea cu legile, regulamentele și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273578_a_274907]
-
ministerului să fie minime. ... (2) Planurile cu principalele activități ale structurilor, precum și orice alte documente de planificare întocmite potrivit reglementărilor în domeniu trebuie să cuprindă ipoteze/premise și obiective cărora li se asociază indicatori de performanță. ... (3) Pentru îndeplinirea obiectivelor, comandanții/șefii structurilor ministerului asigură coordonarea deciziilor și acțiunilor microstructurilor. ... 7. Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor Articolul 26 În vederea monitorizării gradului de îndeplinire a obiectivelor se elaborează indicatori de performanță pentru fiecare politică și activitate utilizând indicatori cantitativi și calitativi relevanți, inclusiv
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273578_a_274907]
-
se transmite, în format electronic, secretariatului comisiei și structurilor/microstructurilor/ persoanelor implicate/interesate. ... (2) Procedura de sistem se elaborează și se actualizează de către structura care, potrivit reglementărilor, este lider de domeniu de activitate. ... (3) Procedura de sistem se aprobă de către comandantul/șeful structurii lider de domeniu de activitate, după consultarea și avizarea de către structurile ale căror domenii de activitate sunt influențate și avizarea de către președintele comisiei. ... (4) Registrul pentru evidența procedurilor de sistem/operaționale al structurilor se elaborează și se actualizează
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273578_a_274907]
-
format electronic, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 13. ... (5) Registrul pentru evidența procedurilor de sistem/ operaționale al structurilor se tipărește și se înregistrează la sfârșitul anului calendaristic sau la solicitarea comisiilor de control. ... 10. Standardul 10 - Supravegherea Articolul 34 Comandanții/Șefii structurilor ministerului dispun planificarea, organizarea și executarea controalelor activităților, operațiunilor și tranzacțiilor, în scopul realizării eficace a acestora, în baza unor proceduri prestabilite. Articolul 35 Supravegherea activităților presupune: a) personalului îi sunt comunicate atribuțiile, responsabilitățile și limitele de competență
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273578_a_274907]
-
eficacității controlului sub raportul costuri/beneficii; ... d) pregătirea și instruirea personalului cu atribuții de control sau căruia i s-au delegat asemenea atribuții; ... e) stabilirea modalităților de evaluare și valorificare a rezultatelor controlului. 11. Standardul 11 - Continuitatea activității Articolul 38 Comandanții/Șefii structurilor ministerului dispun măsuri de identificare a principalelor riscuri cu privire la continuitatea derulării activităților și de asigurare a continuității activității prin măsuri/planuri care să prevină apariția situațiilor de discontinuitate. 12. Standardul 12 - Informarea și comunicarea Articolul 39 Comandanții/Șefii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273578_a_274907]
-
38 Comandanții/Șefii structurilor ministerului dispun măsuri de identificare a principalelor riscuri cu privire la continuitatea derulării activităților și de asigurare a continuității activității prin măsuri/planuri care să prevină apariția situațiilor de discontinuitate. 12. Standardul 12 - Informarea și comunicarea Articolul 39 Comandanții/Șefii structurilor ministerului dispun măsuri de stabilire a metodelor și căilor de comunicare care să asigure transmiterea eficace a datelor, informațiilor și deciziilor necesare desfășurării activităților și să dezvolte un sistem eficient de comunicare internă și externă. 13. Standardul 13
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273578_a_274907]
-
măsuri de stabilire a metodelor și căilor de comunicare care să asigure transmiterea eficace a datelor, informațiilor și deciziilor necesare desfășurării activităților și să dezvolte un sistem eficient de comunicare internă și externă. 13. Standardul 13 - Gestionarea documentelor Articolul 40 Comandanții/Șefii structurilor ministerului dispun măsuri de elaborare și implementare a procedurilor de sistem/operaționale privind primirea/expedierea, înregistrarea și arhivarea documentelor, care să ofere control asupra ciclului complet de viață a acestora, precum și accesibilitatea personalului și terților abilitați. 14. Standardul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273578_a_274907]
-
și implementare a procedurilor de sistem/operaționale privind primirea/expedierea, înregistrarea și arhivarea documentelor, care să ofere control asupra ciclului complet de viață a acestora, precum și accesibilitatea personalului și terților abilitați. 14. Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară Articolul 41 Comandanții/Șefii structurilor ministerului care au calitatea de ordonatori de credite sunt responsabili de organizarea și ținerea la zi a contabilității și de prezentarea la termen a situațiilor financiare asupra situației patrimoniului aflat în administrare, precum și a execuției bugetare, în vederea asigurării
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273578_a_274907]
-
Contabilul-șef/Șeful microstructurii financiar-contabile asigură calitatea informațiilor și datelor contabile utilizate la realizarea situațiilor contabile, care reflectă în mod real activele și pasivele. 15. Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern/ managerial Articolul 43 (1) Structurile ministerului ai căror comandanți/șefi au calitatea de ordonatori de credite transmit pe cale ierarhică la eșaloanele superioare, la termenele stabilite de acestea, Situația centralizatoare semestrială privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial, cap. I, Informații generale, potrivit modelului din anexa nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273578_a_274907]
-
semestrială privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial, cap. I, Informații generale, potrivit modelului din anexa nr. 3 la Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 , cu modificările și completările ulterioare. ... (2) Structurile ministerului ai căror comandanți/șefi au calitatea de ordonatori secundari de credite, respectiv ordonatori terțiari de credite în finanțarea ordonatorului principal de credite, transmit situația prevăzută la alin. (1) la Secretariatul general, până la data de 10 a lunii următoare fiecărui semestru încheiat. ... Articolul 44
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273578_a_274907]
-
de credite în finanțarea ordonatorului principal de credite, transmit situația prevăzută la alin. (1) la Secretariatul general, până la data de 10 a lunii următoare fiecărui semestru încheiat. ... Articolul 44 Pentru autoevaluarea sistemului de control intern/managerial structurile ministerului ai căror comandanți/șefi au calitatea de ordonatori de credite parcurg, în principal, următoarele etape: a) convocarea comisiei în vederea realizării autoevaluării sistemului propriu de control intern/managerial; ... b) completarea Chestionarului de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial, prevăzut
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273578_a_274907]
-
în anexa nr. 4.3 la Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern managerial din Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 , cu modificările și completările ulterioare; ... e) înaintarea de către structurile ministerului ai căror comandanți/șefi au calitatea de ordonatori de credite, pe cale ierarhică, la eșaloanele superioare, la termenele stabilite de acestea, a documentelor prevăzute la lit. c) și d); ... f) înaintarea de către structurile ministerului ai căror comandanți/șefi au calitatea de ordonatori secundari de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273578_a_274907]
-
e) înaintarea de către structurile ministerului ai căror comandanți/șefi au calitatea de ordonatori de credite, pe cale ierarhică, la eșaloanele superioare, la termenele stabilite de acestea, a documentelor prevăzute la lit. c) și d); ... f) înaintarea de către structurile ministerului ai căror comandanți/șefi au calitatea de ordonatori secundari de credite, respectiv ordonatori terțiari de credite în finanțarea ordonatorului principal de credite, la Secretariatul general a documentelor prevăzute la lit. c) și d), până la data de 25 ianuarie a anului următor pentru anul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273578_a_274907]
-
credite, respectiv ordonatori terțiari de credite în finanțarea ordonatorului principal de credite, la Secretariatul general a documentelor prevăzute la lit. c) și d), până la data de 25 ianuarie a anului următor pentru anul precedent. ... Articolul 45 Structurile ministerului ai căror comandanți/șefi nu au calitatea de ordonatori de credite completează doar documentul prevăzut la art. 44 lit. b) și îl transmit eșaloanelor superioare pentru a fi cuprins în Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării a acestora. 16. Standardul 16 - Auditul intern Articolul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273578_a_274907]
-
și a │- Diagrama de relații - Procedurile de sistem/ 16.│ Standardul 16 │16.1. Executarea de misiuni de consiliere privind Anexa 3 la norme - Model - ROMÂNIA Clasa/Nivel de secretizare Ministerul Apărării Naționale Exemplarul nr. ... - denumirea structurii - Nr. .... din ............ - localitatea - Aprob ----- Comandantul/Șeful ............. (structura) ............ (gradul) ........................ �� (prenumele și numele) Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al ........(denumirea structurii).......... A. Cadru legal: - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273578_a_274907]
-
13. - R - structură responsabilă cu implementarea și dezvoltarea standardului; - C - structură colaboratoare la implementarea și dezvoltarea standardului. Anexa 5 la norme *Font 9* - Model - ROMÂNIA Ministerul Apărării Naționale Clasa/Nivel de secretizare - denumirea structurii - Exemplarul nr. ...... Nr. ...........din ............... - localitatea - Aprob -------- Comandantul/Șeful .................. (structura) ............ n. Anexa 6 la norme Metodologia de formulare a ipotezelor/premiselor, obiectivelor și a indicatorilor de performanță Obiectivele generale contribuie la îndeplinirea misiunii ministerului și sunt enunțate în legea de organizare și funcționare a ministerului sau sunt stabilite
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273578_a_274907]
-
normative și documentele de planificare (Strategia națională de apărare, Carta albă a apărării, Directiva de planificare a apărării etc.). Obiectivele specifice sunt obiectivele rezultate prin derivare din obiectivele generale și contribuie la îndeplinirea obiectivului general corespunzător. Ele se particularizează de către comandantul/șeful structurii, în concordanță cu activitatea și atribuțiile specifice ale acesteia, și se includ în planul cu principalele activități ale structurii sau în alte documente de planificare. Ipotezele/premisele stau la baza stabilirii obiectivelor și reprezintă construcții logice între variabile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273578_a_274907]
-
c) trebuie stabilite activități regulate pentru colectarea indicatorului care să descrie modul în care indicatorul va fi colectat, cine este responsabil și când anume va fi furnizată informația; ... d) valorile-țintă trebuie stabilite pentru fiecare trimestru al anului financiar curent. ... Nu . comandantului/ . │└──────────────────────.șefului structurii . Anexa 8 la norme Metodologia privind identificarea, evaluarea și atenuarea riscurilor Managementul riscurilor este un proces efectuat de către conducerea și personalul structurilor ministerului și constă în: 1. identificarea riscurilor; 2. evaluarea riscurilor; 3. stabilirea toleranței la risc; 4
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273578_a_274907]
-
etc.); ... b) obținerea de asigurări privind eficacitatea gestionării riscurilor și identificarea nevoii de a lua măsuri viitoare. ... Anexa 9 la norme *Font 7* - Model - ROMÂNIA Clasa/Nivel de secretizare Ministerul Apărării Naționale Exemplarul nr. .... - denumirea structurii - Nr. ...... din .............. - localitatea - �� Aprob Comandantul/Șeful .................... (structura) ..................... (gradul) ..................... (prenumele și numele) Registrul de riscuri al ..................... (denumirea structurii) ┌────────┬──────────┬──────────┬─────────────┬─────────┬────────────┬──────┬─────────────────┬────────┬───────────┬──────────┐ │ Codul │ Obiectiv/ - P - probabilitate; - I - impact; - E - expunerea la risc. Anexa 10 la norme *Font 9* - Model - ROMÂNIA Clasa/Nivel de secretizare Ministerul Apărării Naționale Exemplarul nr. ........... - denumirea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273578_a_274907]
-
numele) Registrul de riscuri al ..................... (denumirea structurii) ┌────────┬──────────┬──────────┬─────────────┬─────────┬────────────┬──────┬─────────────────┬────────┬───────────┬──────────┐ │ Codul │ Obiectiv/ - P - probabilitate; - I - impact; - E - expunerea la risc. Anexa 10 la norme *Font 9* - Model - ROMÂNIA Clasa/Nivel de secretizare Ministerul Apărării Naționale Exemplarul nr. ........... - denumirea structurii - Nr. ......... din ........... - localitatea - Aprob ----- Comandantul/Șeful .................. (structura) .............. - P - procedurabilă; - N - neprocedurabilă. NOTĂ: La nivelul fiecărei microstructuri, precum și la nivelul întregii structuri, numărul activităților procedurabile reprezintă doar o parte din cel al activităților identificate. CONFORM . DA ┌─┼───→. structuri/ . ● De către structura/ Anexa 12 la norme - Model orientativ - PROCEDURA
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273578_a_274907]