795 matches
-
la pct. 8, imediat după întocmirea ei; ... c) investitorul obiectului de construcție prime��te toate actele care cad în sarcina proiectantului și comisiilor de recepție, le completează cu actele ce cad în sarcina sa (cele prevăzute la pct. 8), le îndosariază conform prevederilor pct. 12 și întocmește centralizatorul prevăzut la pct. 13; după recepția finală a obiectului de construcție, investitorul reține un exemplar complet; ... d) investitorul completează cartea tehnică a construcției cu documentația prevăzută la pct. 10 lit. h). ... 16. Pentru
REGULAMENT din 14 iunie 1994 (*actualizat*) de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/201529_a_202858]
-
f) înaintează birourilor electorale de circumscripție sau oficiului electoral de sector procesele-verbale cuprinzând rezultatele votării, buletinele de vot nule și cele contestate, împreună cu contestațiile depuse și materialele la care acestea se referă, precum și listele electorale utilizate în cadrul secției de votare, îndosariate pe tipuri de liste; birourile electorale ale secțiilor de votare de pe lângă misiunile diplomatice și oficiile consulare predau aceste materiale, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, biroului electoral de circumscripție pentru românii cu domiciliul în afara țării; ... ----------- Litera f) a art. 20 a fost
LEGE nr. 35 din 13 martie 2008 (*actualizată*) pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202681_a_204010]
-
distinct, în procesele-verbale pentru fiecare tip de alegere, numărul buletinelor de vot anulate. ... (3) Se numără toți alegătorii din listele electorale permanente și suplimentare care au participat la vot și se consemnează numărul lor în rubricile corespunzătoare din procesele-verbale. Se îndosariază listele electorale suplimentare în ordinea întocmirii lor. ... (4) Pentru fiecare tip de alegere se adună buletinele de vot utilizate așa cum rezultă din listele de alegător cu buletinele de vot neutilizate și anulate. Suma acestora, care trebuie să corespundă cu numărul
LEGE nr. 35 din 13 martie 2008 (*actualizată*) pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202681_a_204010]
-
în două exemplare originale, contestațiile privitoare la operațiunile electorale ale biroului electoral al secției de votare, buletinele de vot nule și cele contestate, formularele tipizate care au fost folosite la calculul rezultatelor, precum și listele electorale utilizate în cadrul secției de votare, îndosariate pe tipuri de liste. Dosarele, sigilate și ștampilate, însoțite de listele electorale utilizate la secția de votare respectivă se înaintează biroului electoral de circumscripție, respectiv oficiului electoral, în cel mult 24 de ore de la încheierea votării, de către președintele biroului electoral
LEGE nr. 35 din 13 martie 2008 (*actualizată*) pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202681_a_204010]
-
cumpăra creanțele fiscale pentru care depune oferta; ... k) declarație pe propria răspundere cu privire la faptul că ofertantul nu se află în procedura insolvenței. ... Articolul 17 (1) Documentația va fi depusă în două exemplare, unul original și cel de-al doilea copie, îndosariată în dosar cu șină, în plicuri sigilate, toate paginile fiind numerotate, inițializate și ștampilate. Pe plic se vor înscrie obligatoriu mențiunea "original" sau "copie", după caz, precum și numele/denumirea și adresa/sediul social ale ofertantului. ... (2) Plicul cu mențiunea "original
PROCEDURĂ din 22 august 2008 privind cesiunea creanţelor fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202639_a_203968]
-
cumpăra creanțele fiscale pentru care depune oferta; ... k) declarație pe propria răspundere cu privire la faptul că ofertantul nu se află în procedura insolvenței. ... Articolul 17 (1) Documentația va fi depusă în două exemplare, unul original și cel de-al doilea copie, îndosariată în dosar cu șină, în plicuri sigilate, toate paginile fiind numerotate, inițializate și ștampilate. Pe plic se vor înscrie obligatoriu mențiunea "original" sau "copie", după caz, precum și numele/denumirea și adresa/sediul social ale ofertantului. ... (2) Plicul cu mențiunea "original
ORDIN nr. 1.173 din 22 august 2008 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creanţelor fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202638_a_203967]
-
OIE, AM POȘ CCE, ĂĂ, ACP, DLAF, ANAF prin Administrațiile Financiare teritoriale, CE, OLAF precum și Curtea Europeană de Conturi. OIE va realiza, cel puțin un control la fața locului pe perioada implementării proiectului. Conform prevederilor normative Beneficiarul este obligat să îndosarieze și să păstreze în bune condiții toate documentele aferente proiectului ( 5 ani de la data închiderii oficiale a POȘ CCE) și să asigure accesul autorităților naționale cu atribuții de control și audit, precum și al serviciilor CE și al Curții Europene de
ANEXE din 30 iulie 2008 la Ordinul nr. 2.288/2008 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investiţii pentru domeniul major de intervenţie 3 "Diversificarea reţelelor de interconectare în vederea creşterii securităţii furnizării energiei", operaţiunea 4.3 "Sprijinirea investiţiilor pentru interconectarea reţelelor naţionale de tranSport al energiei electrice şi gazelor naturale cu reţelele europene" din cadrul axei prioritare 4 "Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice" a Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice"(POS CCE)*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202534_a_203863]
-
POȘ CCE, ĂĂ, ACP, DLAF, ANAF prin Administrațiile Financiare teritoriale, CE, OLAF precum și Curtea Europeană de Conturi. De regulă, OIE va realiza cel puțin un control la fața locului pe perioada implementării proiectului. Conform prevederilor normative Beneficiarul este obligat să îndosarieze și să păstreze în bune condiții toate documentele aferente proiectului ( 5 ani de la data închiderii oficiale a POȘ CCE) și să asigure accesul autorităților naționale cu atribuții de control și audit, precum și al serviciilor CE și al Curții Europene de
ANEXE din 30 iulie 2008 la Ordinul nr. 2285/2008 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investiţii în extinderea şi modernizarea reţelelor de tranSport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, propuse pentru acordarea asistenţei financiare nerambursabile prin Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE), axa prioritară 4, domeniul major de intervenţie 1, operaţiunea 4.1b) "Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de tranSport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciului de tranSport" - partea de tranSport. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202482_a_203811]
-
conducerea. Procedura: Auditorii 1. Completează Declarația de Independență - Model A02; Șeful de serviciu 2. Verifica Declarația de Independență; 3. Identifica incompatibilitate semnalată de către auditori și stabilește modalitatea în care aceasta poate fi atenuata; 4. Aprobă Declarațiile de Independență; Auditorii 5. Îndosariază Declarația de independență în dosarul de audit; 6. Dacă în timpul misiunii apare o incompatibilitate reală sau presupusa, informează de urgență conducerea. DECLARAȚIA DE INDEPENDENȚĂ - Model A-02 Entitatea publică............. ----------------------------------------- A fi completat de către auditori, inclusiv consultanții: --------------------------------------------------------- Numele............................ Dată ............. --------------------------------------------------------- Misiunea de
NORME GENERALE*) din 15 ianuarie 2003 (**actualizate**) privind exercitarea activităţii de audit public intern. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202792_a_204121]
-
2. Verifica adresa de notificare; 3. Semnează adresa de notificare; Personalul de secretariat 4. Aloca un numar adresei de notificare și o transmite entității/structurii auditate; Auditorii 5. Includ domeniile de interes (dacă se comunică) în programul de audit; 6. îndosariază copia adresei de notificare în dosarul permanent. Model B-01 Entitatea publică Dată NOTIFICAREA PRIVIND DECLANȘAREA MISIUNII DE AUDIT PUBLIC INTERN Către Părțile interesate De la Conducătorul Compartimentului de audit public intern Ref Denumirea misiunii de audit public intern Stimate(a).......................... În conformitate cu
NORME GENERALE*) din 15 ianuarie 2003 (**actualizate**) privind exercitarea activităţii de audit public intern. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202792_a_204121]
-
a criteriilor de analiză de risc. Reevaluează stabilirea obiectivelor, a scopului auditului și a metodologiei, după caz; 11. Avizează Tabelul puncte țări și puncte slabe și Fișele de Constatare și Analiza a Problemelor inițiate pentru fiecare control potențial. Auditorii 12. Îndosariază Tabelul puncte țări și puncte slabe în dosarul permanent, secțiunea C. Exemplu Entitatea publică Model C-01 Tabelul "PUNCTE ȚĂRI ȘI PUNCTE SLABE" Denumirea misiunii de audit .... Perioadă supusă auditului Întocmit de ......... Dată ..... Aprobat de .......... ● auditurile anterioare sau studiile preliminare
NORME GENERALE*) din 15 ianuarie 2003 (**actualizate**) privind exercitarea activităţii de audit public intern. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202792_a_204121]
-
și puncte slabe"; - programul preliminar al intervențiilor la fața locului. Conducătorul Compartimentului de audit 3. Organizează ședința de analiză. 4. Verifica Notă și anexele acesteia. 5. Analizează și modifică după caz documentele prezentate. 6. Aprobă Notă și anexele. Auditorii 7. Îndosariază programul de audit - Model A-03. 8. Utilizează programul de audit în efectuarea misiunii. Exemplu Model A-03 Entitatea publică PROGRAMUL DE AUDIT Denumirea misiunii de audit ..... Perioadă supusă auditului .... Întocmit de ..... Dată .... Aprobat de ...... Dată .... Obiective: A. Obiectivul A
NORME GENERALE*) din 15 ianuarie 2003 (**actualizate**) privind exercitarea activităţii de audit public intern. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202792_a_204121]
-
verificarea întocmirii Minutei ședinței de deschidere conform prezenței proceduri; - lista participanților la ședința de deschidere cu menționarea numelui, funcției, direcției și a numărului de telefon. B. Stenograma Ședinței de deschidere: --------------------------------- - cuprinde redactarea în detaliu a dezbaterilor Ședinței de deschidere. 4. Îndosariază Minuta Ședinței de deschidere în dosarul permanent - Model B-02 Exemplu MINUTA ȘEDINȚEI DE DESCHIDERE ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Model B-02 │ │ Entitatea publică A. Mențiuni generale Tema misiunii de audit: Dată .......... PROCEDURA P - 08 COLECTAREA INFORMAȚIILOR Scopul: Informațiile colectate asigura o evidență suficientă, competența și
NORME GENERALE*) din 15 ianuarie 2003 (**actualizate**) privind exercitarea activităţii de audit public intern. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202792_a_204121]
-
toate documentele; 5. Pregătesc Fișele de Identificare și Analiza Problemelor; 6. La sfarsitul fazei de colectare a informațiilor, finalizează Fișele de Identificare și Analiza Problemelor; 7. Transmit Fișele de Identificare și Analiza Problemelor șefului compartimentului de audit public intern; 8. Îndosariază documentele utilizate în cadrul misiunii de audit. Conducătorul Compartimentului de audit 9. Analizează și aprobă testele - Model A-04; 10. Revede și aprobă Fișele de Identificare și Analiza Problemelor - Model A-05; Auditorii 11. Etichetează, numerotează și îndosariază testele - Model A-
NORME GENERALE*) din 15 ianuarie 2003 (**actualizate**) privind exercitarea activităţii de audit public intern. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202792_a_204121]
-
public intern; 8. Îndosariază documentele utilizate în cadrul misiunii de audit. Conducătorul Compartimentului de audit 9. Analizează și aprobă testele - Model A-04; 10. Revede și aprobă Fișele de Identificare și Analiza Problemelor - Model A-05; Auditorii 11. Etichetează, numerotează și îndosariază testele - Model A-04 și Fișele de Identificare și Analiza Problemelor - Model A-05 - în dosarul permanent; Exemplu Model A-04 Entitatea publică CHESTIONARUL - LISTA DE VERIFICARE Denumirea misiunii de audit ..... Perioadă supusă auditului .... Întocmit de ..... Dată .... Aprobat de ...... Dată
NORME GENERALE*) din 15 ianuarie 2003 (**actualizate**) privind exercitarea activităţii de audit public intern. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202792_a_204121]
-
o Minuta a ședinței de închidere. Conducătorul Compartimentului de audit public intern Auditorii 4. Cad de acord asupra modificărilor raportului de audit, daca este nevoie. Auditorii 5. Pregătesc acte suplimentare necesare pentru a justifica modificările la raportul de audit. 6. Îndosariază toate modificările aprobate la raportul de audit, Minuta ședinței de închidere - Model B-03 și revăd Proiectul de raport de audit. A. Mențiuni generale Tema misiunii de audit: Dată .......... B. Concluzii: Prezintă cadrul general, obiectivele, constatările, concluziile și recomandările auditorilor publici
NORME GENERALE*) din 15 ianuarie 2003 (**actualizate**) privind exercitarea activităţii de audit public intern. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202792_a_204121]
-
audit; 5. Stabilește dacă proiectul în întregime sau doar părți din el, trebuie să fie transmise la compartimentul juridic pentru revizuirea lui din punct de vedere juridic; Auditorii 6. Efectuează schimbările propuse de către conducătorul Compartimentului de audit public intern; 7. Îndosariază proiectul de raport de audit - Model A-07, incluzând corecțiile aprobate de către conducătorul Compartimentului de audit public intern. Model A-07-1 Entitatea publică Pagina de titlu și cuprinsul Reprezintă pagina în care se menționează denumirea misiunii de audit public intern. Rapoartele
NORME GENERALE*) din 15 ianuarie 2003 (**actualizate**) privind exercitarea activităţii de audit public intern. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202792_a_204121]
-
public intern 5. Revăd răspunsurile de la entitatea/structura auditata. 6. Discuta, daca este cazul, pregătirea unei Reuniuni de conciliere. Auditorii 7. Precizează în Raportul de audit aspectele reținute din punctul de vedere al entității/structurii auditate, daca este cazul. 8. Îndosariază punctul de vedere al entității/structurii auditate 26. PROCEDURA P-14 REUNIUNEA DE CONCILIERE Scopul: Acceptarea constatărilor și recomandărilor formulate de către auditori în Proiectul raportului de audit public intern și prezentarea calendarului de implementare a recomandărilor. Premise: Auditorii pregătesc Reuniunea
NORME GENERALE*) din 15 ianuarie 2003 (**actualizate**) privind exercitarea activităţii de audit public intern. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202792_a_204121]
-
conducerea. Procedura: Auditorii 1. Completează Declarația de Independență - Model A02; Șeful de serviciu 2. Verifica Declarația de Independență; 3. Identifica incompatibilitate semnalată de către auditori și stabilește modalitatea în care aceasta poate fi atenuata; 4. Aprobă Declarațiile de Independență; Auditorii 5. Îndosariază Declarația de independență în dosarul de audit; 6. Dacă în timpul misiunii apare o incompatibilitate reală sau presupusa, informează de urgență conducerea. DECLARAȚIA DE INDEPENDENȚĂ - Model A-02 Entitatea publică............. ----------------------------------------- A fi completat de către auditori, inclusiv consultanții: --------------------------------------------------------- Numele............................ Dată ............. --------------------------------------------------------- Misiunea de
NORME GENERALE*) din 15 ianuarie 2003 (**actualizate**) privind exercitarea activităţii de audit public intern. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202794_a_204123]
-
2. Verifica adresa de notificare; 3. Semnează adresa de notificare; Personalul de secretariat 4. Aloca un numar adresei de notificare și o transmite entității/structurii auditate; Auditorii 5. Includ domeniile de interes (dacă se comunică) în programul de audit; 6. îndosariază copia adresei de notificare în dosarul permanent. Model B-01 Entitatea publică Dată NOTIFICAREA PRIVIND DECLANȘAREA MISIUNII DE AUDIT PUBLIC INTERN Către Părțile interesate De la Conducătorul Compartimentului de audit public intern Ref Denumirea misiunii de audit public intern Stimate(a).......................... În conformitate cu
NORME GENERALE*) din 15 ianuarie 2003 (**actualizate**) privind exercitarea activităţii de audit public intern. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202794_a_204123]
-
a criteriilor de analiză de risc. Reevaluează stabilirea obiectivelor, a scopului auditului și a metodologiei, după caz; 11. Avizează Tabelul puncte țări și puncte slabe și Fișele de Constatare și Analiza a Problemelor inițiate pentru fiecare control potențial. Auditorii 12. Îndosariază Tabelul puncte țări și puncte slabe în dosarul permanent, secțiunea C. Exemplu Entitatea publică Model C-01 Tabelul "PUNCTE ȚĂRI ȘI PUNCTE SLABE" Denumirea misiunii de audit .... Perioadă supusă auditului Întocmit de ......... Dată ..... Aprobat de .......... Ț = tare; S = slab. -------- Tabelul
NORME GENERALE*) din 15 ianuarie 2003 (**actualizate**) privind exercitarea activităţii de audit public intern. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202794_a_204123]
-
și puncte slabe"; - programul preliminar al intervențiilor la fața locului. Conducătorul Compartimentului de audit 3. Organizează ședința de analiză. 4. Verifica Notă și anexele acesteia. 5. Analizează și modifică după caz documentele prezentate. 6. Aprobă Notă și anexele. Auditorii 7. Îndosariază programul de audit - Model A-03. 8. Utilizează programul de audit în efectuarea misiunii. Exemplu Model A-03 Entitatea publică PROGRAMUL DE AUDIT Denumirea misiunii de audit ..... Perioadă supusă auditului .... Întocmit de ..... Dată .... Aprobat de ...... Dată .... Obiective: A. Obiectivul A
NORME GENERALE*) din 15 ianuarie 2003 (**actualizate**) privind exercitarea activităţii de audit public intern. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202794_a_204123]
-
verificarea întocmirii Minutei ședinței de deschidere conform prezenței proceduri; - lista participanților la ședința de deschidere cu menționarea numelui, funcției, direcției și a numărului de telefon. B. Stenograma Ședinței de deschidere: --------------------------------- - cuprinde redactarea în detaliu a dezbaterilor Ședinței de deschidere. 4. Îndosariază Minuta Ședinței de deschidere în dosarul permanent - Model B-02 Exemplu MINUTA ȘEDINȚEI DE DESCHIDERE ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Model B-02 │ │ Entitatea publică A. Mențiuni generale Tema misiunii de audit: Dată .......... PROCEDURA P - 08 COLECTAREA INFORMAȚIILOR Scopul: Informațiile colectate asigura o evidență suficientă, competența și
NORME GENERALE*) din 15 ianuarie 2003 (**actualizate**) privind exercitarea activităţii de audit public intern. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202794_a_204123]
-
toate documentele; 5. Pregătesc Fișele de Identificare și Analiza Problemelor; 6. La sfarsitul fazei de colectare a informațiilor, finalizează Fișele de Identificare și Analiza Problemelor; 7. Transmit Fișele de Identificare și Analiza Problemelor șefului compartimentului de audit public intern; 8. Îndosariază documentele utilizate în cadrul misiunii de audit. Conducătorul Compartimentului de audit 9. Analizează și aprobă testele - Model A-04; 10. Revede și aprobă Fișele de Identificare și Analiza Problemelor - Model A-05; Auditorii 11. Etichetează, numerotează și îndosariază testele - Model A-
NORME GENERALE*) din 15 ianuarie 2003 (**actualizate**) privind exercitarea activităţii de audit public intern. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202794_a_204123]
-
public intern; 8. Îndosariază documentele utilizate în cadrul misiunii de audit. Conducătorul Compartimentului de audit 9. Analizează și aprobă testele - Model A-04; 10. Revede și aprobă Fișele de Identificare și Analiza Problemelor - Model A-05; Auditorii 11. Etichetează, numerotează și îndosariază testele - Model A-04 și Fișele de Identificare și Analiza Problemelor - Model A-05 - în dosarul permanent; Exemplu Model A-04 Entitatea publică CHESTIONARUL - LISTA DE VERIFICARE Denumirea misiunii de audit ..... Perioadă supusă auditului .... Întocmit de ..... Dată .... Aprobat de ...... Dată
NORME GENERALE*) din 15 ianuarie 2003 (**actualizate**) privind exercitarea activităţii de audit public intern. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202794_a_204123]