4,249 matches
-
condițiile în care a fost autorizat, vor fi aduse la cunoștința comisiei de autorizare, în scris, în cel mult 15 zile de la data producerii schimbărilor. Articolul 44 Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezenta metodologie. Anexa 1 FIȘA DE AUTOEVALUARE I. DATE DE IDENTIFICARE A FURNIZORULUI DE FORMARE 1.1. Denumirea furnizorului de formare 1.2. Forma de organizare 1.3. Adresa 1.4. Codul unic de înregistrare/cod fiscal 1.5. Obiectul principal de activitate 1.6. Reprezentantul legal
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270807_a_272136]
-
taxelor către stat. Se vor prezenta, după caz, formulare-tip eliberate de autoritățile competente. D. Dovada achitării taxei de autorizare (copie de pe ordinul de plată a taxei de autorizare). II. DOCUMENTE CARE ATESTĂ ÎNDEPLINIREA CRITERIILOR DE AUTORIZARE A. Fișa de autoevaluare (în 2 exemplare). B. Documente care atestă existența resurselor necesare desfășurării programului de formare pentru care se solicită autorizarea, precum și a autorizațiilor și avizelor necesare. B1. Autorizații și avize: a) Autorizațiile de funcționare pentru locul de desfășurare a pregătirii teoretice
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270807_a_272136]
-
profesionale, conform cu standardele ocupaționale. Da Nu Detaliați: 3.3. Este respectată durata totală, Da Nu ca și durata pentru pregătirea: a) teoretică; Da Nu b) practică. Da Nu Detaliați: 3.4. Locul de desfășurare este cel declarat în Fișa de autoevaluare sau în comunicările făcute ulterior de către furnizorul de formare, pentru pregătirea: a) teoretică; Da Nu b) practică. Da Nu Detaliați: 3.5. Modalitățile de organizare a programului de formare sunt cele declarate și permit atingerea obiectivelor. Da Nu Detaliați: 3
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270807_a_272136]
-
și pentru a lua măsuri de corectare/eliminare în timp util a acestora. 15.2.2. Conducerea entității publice efectuează, cel puțin o dată pe an, pe baza unui program/plan de evaluare și a unei documentații adecvate, o verificare și autoevaluare a propriului sistem de control intern managerial, pentru a stabili gradul de conformitate a acestuia cu standardele de control intern managerial. 15.2.3. Conducătorul entității publice ia măsuri adecvate și prompte pentru remedierea deficiențelor/slăbiciunilor identificate în procesul de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270814_a_272143]
-
a propriului sistem de control intern managerial, pentru a stabili gradul de conformitate a acestuia cu standardele de control intern managerial. 15.2.3. Conducătorul entității publice ia măsuri adecvate și prompte pentru remedierea deficiențelor/slăbiciunilor identificate în procesul de autoevaluare a sistemului de control intern managerial. 15.2.4. Conducătorul entității publice elaborează, anual, un raport asupra sistemului de control intern managerial, ca bază pentru un plan de acțiune care să conțină zonele vulnerabile identificate, instrumentele de control necesar a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270814_a_272143]
-
de asigurare și consiliere, concepută să adauge valoare și să îmbunătățească activitățile entității publice; ajută entitatea publică să își îndeplinească obiectivele, printr-o abordare sistematică și metodică, evaluează și îmbunătățește eficiența și eficacitatea managementului riscului, controlului și proceselor de guvernanță. Autoevaluarea controlului intern - un proces în care eficacitatea controlului intern este examinată și evaluată, în scopul furnizării unei asigurări rezonabile că toate obiectivele entității publice vor fi realizate. Competența - capacitatea de a lua decizii, în limite definite, pentru realizarea sarcinii. Competența
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270814_a_272143]
-
Aprobat Președintele structurii, ............................. (numele, prenumele/funcția/ semnătura/data) SITUAȚIA CENTRALIZATOARE privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de*1)............ CAP. I Informații generale*2) Nr. II Stadiul implementării standardelor de control intern managerial, conform rezultatelor autoevaluării la data de 31 decembrie 20.....*3) ┌───────────────────────────────────────────┬────────────────┬───────────────────────────────┬──────────┐ │ Denumirea standardului de control Numărul de │ din care: Standardul 1 - Etica și integritatea Performanțe și managementul riscului Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor Standardul 8 - Managementul riscului III. Activități de control Standardul 16 - Auditul intern
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270814_a_272143]
-
1.3. Raportul cuprinde declarații ale conducătorului entității publice cu privire la sistemul de control intern managerial al entității, existent la data închiderii exercițiului financiar. Declarațiile formulate de conducătorul entității publice se întemeiază pe datele, informațiile și constatările rezultate din operațiunea de autoevaluare a stării sistemului de control intern managerial, controalele ex-post, rapoartele de audit intern, precum și din recomandările rezultate din rapoartele de audit extern. 1.4. În vederea elaborării raportului, conducătorul entității publice dispune programarea și efectuarea de către conducătorii de compartimente aflați în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270814_a_272143]
-
control intern managerial, controalele ex-post, rapoartele de audit intern, precum și din recomandările rezultate din rapoartele de audit extern. 1.4. În vederea elaborării raportului, conducătorul entității publice dispune programarea și efectuarea de către conducătorii de compartimente aflați în subordine a operațiunii de autoevaluare a sistemului de control intern managerial. Pentru pregătirea autoevaluării, conducătorul entității publice se recomandă să recurgă la capacitatea de consiliere a compartimentului de audit intern, în condițiile prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270814_a_272143]
-
precum și din recomandările rezultate din rapoartele de audit extern. 1.4. În vederea elaborării raportului, conducătorul entității publice dispune programarea și efectuarea de către conducătorii de compartimente aflați în subordine a operațiunii de autoevaluare a sistemului de control intern managerial. Pentru pregătirea autoevaluării, conducătorul entității publice se recomandă să recurgă la capacitatea de consiliere a compartimentului de audit intern, în condițiile prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern, dar și a altor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270814_a_272143]
-
intern, în condițiile prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern, dar și a altor structuri cu rol de îndrumare metodologică a implementării sistemului de control intern managerial. Operațiunea de autoevaluare a sistemului de control intern managerial al entității se realizează prin programarea și efectuarea următoarelor acțiuni: a) convocarea unei reuniuni a structurii cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică privind sistemul propriu de control intern managerial, denumită în continuare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270814_a_272143]
-
de control intern managerial, denumită în continuare Comisia de monitorizare, constituită prin act de decizie internă a conducătorului entității publice, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din ordin, având ca obiect stabilirea măsurilor de organizare și realizare a operațiunii de autoevaluare; ... b) completarea de către fiecare compartiment din organigrama entității publice, pe baza principiului adevărului, a "Chestionarului de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial", prevăzut în anexa nr. 4.1, care face parte integrantă din prezentele instrucțiuni
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270814_a_272143]
-
conducătorului entității publice, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din ordin, având ca obiect stabilirea măsurilor de organizare și realizare a operațiunii de autoevaluare; ... b) completarea de către fiecare compartiment din organigrama entității publice, pe baza principiului adevărului, a "Chestionarului de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial", prevăzut în anexa nr. 4.1, care face parte integrantă din prezentele instrucțiuni, și asumarea de către conducătorul de compartiment a realității datelor, informațiilor și constatărilor înscrise în acesta; ... c) întocmirea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270814_a_272143]
-
managerial", prevăzut în anexa nr. 4.1, care face parte integrantă din prezentele instrucțiuni, și asumarea de către conducătorul de compartiment a realității datelor, informațiilor și constatărilor înscrise în acesta; ... c) întocmirea de către Comisia de monitorizare a Situației sintetice a rezultatelor autoevaluării, prevăzută în anexa nr. 4.2, care face parte integrantă din prezentele instrucțiuni, prin centralizarea informațiilor din chestionarele de autoevaluare, semnate și transmise de conducătorii de compartimente; ... d) aprecierea gradului de conformitate a sistemului propriu de control intern managerial cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270814_a_272143]
-
a realității datelor, informațiilor și constatărilor înscrise în acesta; ... c) întocmirea de către Comisia de monitorizare a Situației sintetice a rezultatelor autoevaluării, prevăzută în anexa nr. 4.2, care face parte integrantă din prezentele instrucțiuni, prin centralizarea informațiilor din chestionarele de autoevaluare, semnate și transmise de conducătorii de compartimente; ... d) aprecierea gradului de conformitate a sistemului propriu de control intern managerial cu standardele de control intern managerial, în raport cu numărul de standarde implementate, care se realizează astfel: ... - sistemul este conform dacă sunt implementate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270814_a_272143]
-
9 standarde. 1.5. Entitatea publică are obligația să elaboreze și să păstreze pe o perioadă de cel puțin 5 ani documentația relevantă cu privire la organizarea și funcționarea sistemului de control intern managerial propriu și pe cea referitoare la operațiunea de autoevaluare a acestuia. 2. Conținutul raportului 2.1. Formatul de raport cuprinde declarațiile minimal obligatorii pe care trebuie să le formuleze conducătorul entității publice. 2.2. Conducătorul entității publice poate include în raport și alte informații referitoare la anumite elemente ale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270814_a_272143]
-
funcția de ordonator principal de credite al bugetului de stat, al bugetului asigurărilor sociale de stat sau al bugetului oricărui fond special. Anexa 4.1 la instrucțiuni * Font 8* Compartiment ......... Conducător de compartiment, .................................. (numele, prenumele, funcția/semnătura/data) CHESTIONARUL DE AUTOEVALUARE a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial ┌──────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────┐ │ Criterii generale de evaluare a stadiului Da/Nu*4) Standardul 1 - Etica și integritatea Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini PERFORMANȚE ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI Standardul 5 - Obiective Unde: S - precise; A
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270814_a_272143]
-
13 - Gestionarea documentelor Standardul 16 - Auditul intern Concluzii cu privire la stadiul de implementare a standardelor de control intern/managerial: Anexa 4.2 la instrucțiuni * Font 7* Denumirea entității publice ........... Aprobat Președintele structurii, �� ............................. (numele, prenumele/funcția/ semnătura/data) SITUAȚIA SINTETICĂ a rezultatelor autoevaluării ┌──────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────┐ │ Denumirea standardului Standardul 1 - Etica și integritatea Performanțe și managementul riscului Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor Standardul 8 - Managementul riscului III. Standardul 16 - Auditul intern Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele: Anexa 4.3 la instrucțiuni
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270814_a_272143]
-
generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate. Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia. Sistemul de control intern managerial ....(cuprinde/cuprinde parțial/nu cuprinde)... mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind creșterea eficacității acestuia ....(are/nu are)..... la bază evaluarea riscurilor. În acest caz, menționez următoarele: - Comisia de monitorizare .....(este/nu este).... actualizată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270814_a_272143]
-
de audit intern și acesta este ...(funcțional/nefuncțional)..., .....(fiind/nefiind)...... compus din minim două persoane. Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern managerial, deținută în cadrul .....(denumirea entității publice)...., precum și în rapoartele de audit intern și extern. Prezentul raport s-a elaborat ��n conformitate cu Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern managerial, prevăzute
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270814_a_272143]
-
prevăzute în anexa nr. 4 la Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare, cuprinzând standardele de control intern managerial la entitățile publice. Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 20.., sistemul de control intern managerial al ....(denumirea entității publice).... este ....(conform/parțial conform/neconform).... cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial. Din analiza rapoartelor asupra sistemului de control intern managerial transmise
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270814_a_272143]
-
și pentru a lua măsuri de corectare/eliminare în timp util a acestora. 15.2.2. Conducerea entității publice efectuează, cel puțin o dată pe an, pe baza unui program/plan de evaluare și a unei documentații adecvate, o verificare și autoevaluare a propriului sistem de control intern managerial, pentru a stabili gradul de conformitate a acestuia cu standardele de control intern managerial. 15.2.3. Conducătorul entității publice ia măsuri adecvate și prompte pentru remedierea deficiențelor/slăbiciunilor identificate în procesul de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270917_a_272246]
-
a propriului sistem de control intern managerial, pentru a stabili gradul de conformitate a acestuia cu standardele de control intern managerial. 15.2.3. Conducătorul entității publice ia măsuri adecvate și prompte pentru remedierea deficiențelor/slăbiciunilor identificate în procesul de autoevaluare a sistemului de control intern managerial. 15.2.4. Conducătorul entității publice elaborează, anual, un raport asupra sistemului de control intern managerial, ca bază pentru un plan de acțiune care să conțină zonele vulnerabile identificate, instrumentele de control necesar a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270917_a_272246]
-
de asigurare și consiliere, concepută să adauge valoare și să îmbunătățească activitățile entității publice; ajută entitatea publică să își îndeplinească obiectivele, printr-o abordare sistematică și metodică, evaluează și îmbunătățește eficiența și eficacitatea managementului riscului, controlului și proceselor de guvernanță. Autoevaluarea controlului intern - un proces în care eficacitatea controlului intern este examinată și evaluată, în scopul furnizării unei asigurări rezonabile că toate obiectivele entității publice vor fi realizate. Competența - capacitatea de a lua decizii, în limite definite, pentru realizarea sarcinii. Competența
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270917_a_272246]
-
Aprobat Președintele structurii, ............................. (numele, prenumele/funcția/ �� semnătura/data) SITUAȚIA CENTRALIZATOARE privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de*1)............ CAP. I Informații generale*2) Nr. II Stadiul implementării standardelor de control intern managerial, conform rezultatelor autoevaluării la data de 31 decembrie 20.....*3) ┌───────────────────────────────────────────┬─────���──────────┬───────────────────────────────┬──────────┐ │ Denumirea standardului de control Numărul de │ din care: Standardul 1 - Etica și integritatea Performanțe și managementul riscului Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor Standardul 8 - Managementul riscului III. Activități de control Standardul 16 - Auditul intern
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270917_a_272246]