4,249 matches
-
1.3. Raportul cuprinde declarații ale conducătorului entității publice cu privire la sistemul de control intern managerial al entității, existent la data închiderii exercițiului financiar. Declarațiile formulate de conducătorul entității publice se întemeiază pe datele, informațiile și constatările rezultate din operațiunea de autoevaluare a stării sistemului de control intern managerial, controalele ex-post, rapoartele de audit intern, precum și din recomandările rezultate din rapoartele de audit extern. 1.4. În vederea elaborării raportului, conducătorul entității publice dispune programarea și efectuarea de către conducătorii de compartimente aflați în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270917_a_272246]
-
control intern managerial, controalele ex-post, rapoartele de audit intern, precum și din recomandările rezultate din rapoartele de audit extern. 1.4. În vederea elaborării raportului, conducătorul entității publice dispune programarea și efectuarea de către conducătorii de compartimente aflați în subordine a operațiunii de autoevaluare a sistemului de control intern managerial. Pentru pregătirea autoevaluării, conducătorul entității publice se recomandă să recurgă la capacitatea de consiliere a compartimentului de audit intern, în condițiile prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270917_a_272246]
-
precum și din recomandările rezultate din rapoartele de audit extern. 1.4. În vederea elaborării raportului, conducătorul entității publice dispune programarea și efectuarea de către conducătorii de compartimente aflați în subordine a operațiunii de autoevaluare a sistemului de control intern managerial. Pentru pregătirea autoevaluării, conducătorul entității publice se recomandă să recurgă la capacitatea de consiliere a compartimentului de audit intern, în condițiile prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern, dar și a altor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270917_a_272246]
-
intern, în condițiile prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern, dar și a altor structuri cu rol de îndrumare metodologică a implementării sistemului de control intern managerial. Operațiunea de autoevaluare a sistemului de control intern managerial al entității se realizează prin programarea și efectuarea următoarelor acțiuni: a) convocarea unei reuniuni a structurii cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică privind sistemul propriu de control intern managerial, denumită în continuare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270917_a_272246]
-
de control intern managerial, denumită în continuare Comisia de monitorizare, constituită prin act de decizie internă a conducătorului entității publice, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din ordin, având ca obiect stabilirea măsurilor de organizare și realizare a operațiunii de autoevaluare; ... b) completarea de către fiecare compartiment din organigrama entității publice, pe baza principiului adevărului, a "Chestionarului de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial", prevăzut în anexa nr. 4.1, care face parte integrantă din prezentele instrucțiuni
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270917_a_272246]
-
conducătorului entității publice, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din ordin, având ca obiect stabilirea măsurilor de organizare și realizare a operațiunii de autoevaluare; ... b) completarea de către fiecare compartiment din organigrama entității publice, pe baza principiului adevărului, a "Chestionarului de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial", prevăzut în anexa nr. 4.1, care face parte integrantă din prezentele instrucțiuni, și asumarea de către conducătorul de compartiment a realității datelor, informațiilor și constatărilor înscrise în acesta; ... c) întocmirea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270917_a_272246]
-
managerial", prevăzut în anexa nr. 4.1, care face parte integrantă din prezentele instrucțiuni, și asumarea de către conducătorul de compartiment a realității datelor, informațiilor și constatărilor înscrise în acesta; ... c) întocmirea de către Comisia de monitorizare a Situației sintetice a rezultatelor autoevaluării, prevăzută în anexa nr. 4.2, care face parte integrantă din prezentele instrucțiuni, prin centralizarea informațiilor din chestionarele de autoevaluare, semnate și transmise de conducătorii de compartimente; ... d) aprecierea gradului de conformitate a sistemului propriu de control intern managerial cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270917_a_272246]
-
a realității datelor, informațiilor și constatărilor înscrise în acesta; ... c) întocmirea de către Comisia de monitorizare a Situației sintetice a rezultatelor autoevaluării, prevăzută în anexa nr. 4.2, care face parte integrantă din prezentele instrucțiuni, prin centralizarea informațiilor din chestionarele de autoevaluare, semnate și transmise de conducătorii de compartimente; ... d) aprecierea gradului de conformitate a sistemului propriu de control intern managerial cu standardele de control intern managerial, în raport cu numărul de standarde implementate, care se realizează astfel: ... - sistemul este conform dacă sunt implementate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270917_a_272246]
-
9 standarde. 1.5. Entitatea publică are obligația să elaboreze și să păstreze pe o perioadă de cel puțin 5 ani documentația relevantă cu privire la organizarea și funcționarea sistemului de control intern managerial propriu și pe cea referitoare la operațiunea de autoevaluare a acestuia. 2. Conținutul raportului 2.1. Formatul de raport cuprinde declarațiile minimal obligatorii pe care trebuie să le formuleze conducătorul entității publice. 2.2. Conducătorul entității publice poate include în raport și alte informații referitoare la anumite elemente ale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270917_a_272246]
-
funcția de ordonator principal de credite al bugetului de stat, al bugetului asigurărilor sociale de stat sau al bugetului oricărui fond special. Anexa 4.1 la instrucțiuni * Font 8* Compartiment ......... Conducător de compartiment, .................................. (numele, prenumele, funcția/semnătura/data) CHESTIONARUL DE AUTOEVALUARE a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial ┌──────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────┐ │ Criterii generale de evaluare a stadiului Da/Nu*4) Standardul 1 - Etica și integritatea Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini PERFORMANȚE ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI Standardul 5 - Obiective Unde: S - precise; A
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270917_a_272246]
-
13 - Gestionarea documentelor Standardul 16 - Auditul intern Concluzii cu privire la stadiul de implementare a standardelor de control intern/managerial: Anexa 4.2 la instrucțiuni * Font 7* Denumirea entității publice ........... Aprobat Președintele structurii, ............................. (numele, prenumele/funcția/ semnătura/data) SITUAȚIA SINTETICĂ a rezultatelor autoevaluării ┌──────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────┐ │ Denumirea standardului Standardul 1 - Etica și integritatea Performanțe și managementul riscului Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor Standardul 8 - Managementul riscului III. Standardul 16 - Auditul intern Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele: Anexa 4.3 la instrucțiuni
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270917_a_272246]
-
generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate. Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia. Sistemul de control intern managerial ....(cuprinde/cuprinde parțial/nu cuprinde)... mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind creșterea eficacității acestuia ....(are/nu are)..... la bază evaluarea riscurilor. În acest caz, menționez următoarele: - Comisia de monitorizare .....(este/nu este).... actualizată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270917_a_272246]
-
de audit intern și acesta este ...(funcțional/nefuncțional)..., .....(fiind/nefiind)...... compus din minim două persoane. Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern managerial, deținută în cadrul .....(denumirea entității publice)...., precum și în rapoartele de audit intern și extern. Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern managerial, prevăzute în anexa
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270917_a_272246]
-
prevăzute în anexa nr. 4 la Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare, cuprinzând standardele de control intern managerial la entitățile publice. Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 20.., sistemul de control intern managerial al ....(denumirea entității publice).... este ....(conform/parțial conform/neconform).... cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial. Din analiza rapoartelor asupra sistemului de control intern managerial transmise
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270917_a_272246]
-
emisiune sau, după caz, a documentului de ofertă A.4. Declarație a persoanelor împuternicite să reprezinte instituția de credit din care să rezulte că toate informațiile comunicate în vederea susținerii acestei cereri reflectă corect situația de la momentul depunerii cererii, precum și o autoevaluare a conducerii cu privire la respectarea prevederilor Legii nr. 304/2015 și ale prezentului regulament A.5. Evaluarea agentului privind măsura în care sunt îndeplinite cerințele prevăzute de lege și de reglementările secundare, referitoare la structurarea portofoliului și la condițiile de eligibilitate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/271249_a_272578]
-
1) În vederea certificării, unitățile sanitare vor transmite în scris o cerere direcției de sănătate publică din aria administrativ-teritorială unde își desfășoară activitatea, conform anexei nr. 1 la prezenta metodologie. ... (2) Cererea prevăzută la alin. (1) este însoțită de fișa de autoevaluare întocmită de unitatea sanitară solicitantă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta metodologie. ... (3) Pentru spitalele din subordinea ministerelor și instituțiilor cu rețele sanitare proprii, cererea prevăzută la alin. (1), precum și fișa de autoevaluare conform modelului prevăzut în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/271436_a_272765]
-
însoțită de fișa de autoevaluare întocmită de unitatea sanitară solicitantă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta metodologie. ... (3) Pentru spitalele din subordinea ministerelor și instituțiilor cu rețele sanitare proprii, cererea prevăzută la alin. (1), precum și fișa de autoevaluare conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 vor fi avizate de către reprezentantul legal al autorității ierarhic superioare. Articolul 2 Managerul spitalului solicitant este răspunzător de corectitudinea și realitatea datelor înscrise în fișa de autoevaluare prevăzută la art. 1 alin. (2
EUR-Lex () [Corola-website/Law/271436_a_272765]
-
la alin. (1), precum și fișa de autoevaluare conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 vor fi avizate de către reprezentantul legal al autorității ierarhic superioare. Articolul 2 Managerul spitalului solicitant este răspunzător de corectitudinea și realitatea datelor înscrise în fișa de autoevaluare prevăzută la art. 1 alin. (2). Articolul 3 Ca urmare a analizei fișei de autoevaluare de către o comisie stabilită prin decizie a directorului executiv, direcția de sănătate publică județeană din aria administrativ-teritorială unde își desfășoară activitatea unitatea sanitară solicitantă, respectiv
EUR-Lex () [Corola-website/Law/271436_a_272765]
-
fi avizate de către reprezentantul legal al autorității ierarhic superioare. Articolul 2 Managerul spitalului solicitant este răspunzător de corectitudinea și realitatea datelor înscrise în fișa de autoevaluare prevăzută la art. 1 alin. (2). Articolul 3 Ca urmare a analizei fișei de autoevaluare de către o comisie stabilită prin decizie a directorului executiv, direcția de sănătate publică județeană din aria administrativ-teritorială unde își desfășoară activitatea unitatea sanitară solicitantă, respectiv a municipiului București, supune aprobării Ministerului Sănătății certificarea, în condițiile prezentei metodologii, în termen de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/271436_a_272765]
-
cu sediul în ........, str. ....... nr. ...., telefon: fix/mobil ............, fax ......., e-mail ........, solicit certificarea structurii ........... din cadrul spitalului pe care îl reprezint, ca Centru de expertiză pentru boli rare în domeniul ............, în conformitate cu dispozițiile Ordinului ministrului sănătății nr. ........ Anexez la prezenta cerere fișa de autoevaluare a spitalului, întocmită în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Răspund pentru corectitudinea și realitatea datelor înscrise în fișa de autoevaluare anexată la prezenta cerere. Mă oblig să anunț Direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București despre modificarea oricăreia dintre
EUR-Lex () [Corola-website/Law/271436_a_272765]
-
ca Centru de expertiză pentru boli rare în domeniul ............, în conformitate cu dispozițiile Ordinului ministrului sănătății nr. ........ Anexez la prezenta cerere fișa de autoevaluare a spitalului, întocmită în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Răspund pentru corectitudinea și realitatea datelor înscrise în fișa de autoevaluare anexată la prezenta cerere. Mă oblig să anunț Direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București despre modificarea oricăreia dintre condițiile existente, printr-o notificare scrisă, în maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificării, conform prevederilor legale în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/271436_a_272765]
-
condițiile existente, printr-o notificare scrisă, în maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificării, conform prevederilor legale în vigoare. Data ............ Semnătura ............. Domnului director executiv al Direcției de Sănătate Publică a Județului ................/Municipiului București ........................ Anexa 2 la metodologie - FIȘĂ DE AUTOEVALUARE - CENTRU DE EXPERTIZĂ PENTRU BOLI RARE *Font 9* 1.1. Compartiment 1.2. Ambulator: cabinete de specialitate 1.4. Servicii sociale specializate 1.5. Sistem de management al calității implementat 1.6. 2.3. Personal complementar (psiholog, asistent social, │ │ │ │terapeuți
EUR-Lex () [Corola-website/Law/271436_a_272765]
-
sunt încă operaționale, și de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2.446 al Comisiei. Modelul cererii se regăsește pe site-ul www.customs.ro, secțiunea "Formulare". ... Articolul 4 (1) Cererea este însoțită obligatoriu de următoarele documente: ... a) chestionarul de autoevaluare AEO. Modelul acestuia și instrucțiunile de completare se regăsesc pe site-ul www.customs.ro, secțiunea "Formulare"; ... b) certificatul de înregistrare al operatorului economic, în copie; ... c) actul constitutiv al operatorului economic, cu modificările și completările ulterioare, după caz, în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/271477_a_272806]
-
este responsabilă cu supravegherea permanentă a derulării raporturilor juridice vamale ale operatorului economic, în calitatea sa de titular al unei autorizații AEO. (5) În termen de 15 zile de la primirea dosarului, echipa de audit desemnată întocmește, în baza chestionarului de autoevaluare depus la dosar și a fișei riscurilor, Lista de verificare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme tehnice. Lista de verificare conține aspectele ce vor fi analizate în vederea evaluării riscurilor identificate și potențiale. Riscurile identificate și potențiale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/271477_a_272806]
-
urmată de o reducere echivalentă a subvențiilor (sumelor prevăzute pentru iluminatul public) acordate în acest scop. Semnătură reprezentant legal al solicitantului: Dată: Anexă 1E Model Curriculum Vitae Anexe NOTĂ: Modelul este realizat pe baza HG nr. 1021/2004 Anexă 1F Autoevaluarea în raport cu criteriile de mediu ┌─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐ │Denumire proiect/ref.: Creșterea eficienței energetice NOTĂ: Se va completa în funcție de cazul specific al proiectului pentru rubricile la care se aplică. Anexă 1G Conținutul cadru al Studiului de fezabilitate A. Piese scrise Date generale: 1. denumirea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273316_a_274645]