508,286 matches
-
pregătire în domeniul managementului riscurilor și consiliază personalul din cadrul acestora, pentru elaborarea registrelor de riscuri pe compartimente, în conformitate cu modelul prezentat în anexa nr. 2 A - Registrul de riscuri. ... (3) În vederea gestionării riscurilor la nivelul entității publice, conducătorul acesteia constituie, prin act de decizie internă, o structură cu atribuții în acest sens, denumită Echipa de gestionare a riscurilor. Pe baza deciziei managementului general se pot constitui echipe de gestionare a riscurilor și la nivelul direcțiilor generale/direcțiilor, care raportează Echipei de gestionare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272172_a_273501]
-
de modificare pe parcursul anului sau la sfârșitul acestuia. ... ---------- Art. 7 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 200 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 12 aprilie 2016. Articolul 8 (1) Actele administrative de constituire și de modificare a structurilor, prevăzute la art. 3 și 5, inclusiv programele de dezvoltare elaborate și actualizate, conform art. 4, se transmit, în vederea informării și armonizării, la entitățile publice ierarhic superioare, până la data de 15 martie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272172_a_273501]
-
al Guvernului, prin DCIMRI, elaborează și prezintă Guvernului, în temeiul art. 11 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 174/2015 , cu modificările ulterioare, până la sfârșitul semestrului I al anului curent, pentru anul precedent, un raport privind stadiul implementării sistemelor de control intern managerial la nivelul instituțiilor publice. ... (2) Raportul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272172_a_273501]
-
control este structurat pe trei componente: ● descrierea standardului - prezintă trăsăturile definitorii ale domeniului de management la care se referă standardul, domeniul fixat prin titlul acestuia; ● cerințe generale - prezintă direcțiile determinante în care trebuie acționat, în vederea respectării standardului; ● referințe principale - listează actele normative reprezentative, care cuprind reglementări aplicabile standardului, dar nu au un caracter exhaustiv. 3. Lista standardelor de control intern managerial la entitățile publice a) Mediul de control: ... ● Standardul 1 - Etica și integritatea ● Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini ● Standardul 3 - Competența
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272172_a_273501]
-
16 - Auditul intern Standardul 1 - Etica și integritatea 1.1. Descrierea standardului Conducerea și salariații entității publice cunosc și susțin valorile etice și valorile organizației, respectă și aplică reglementările cu privire la etică, integritate, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregularităților. 1.2. Cerințe generale 1.2.1. Conducerea entității publice sprijină și promovează, prin deciziile sale și prin puterea exemplului personal, valorile etice, integritatea personală și profesională a salariaților. 1.2.2. Conducerea entității publice
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272172_a_273501]
-
personal, valorile etice, integritatea personală și profesională a salariaților. 1.2.2. Conducerea entității publice adoptă un cod etic/cod de conduită, dezvoltă și implementează politici și proceduri privind integritatea, valorile etice, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregularităților. 1.2.3. Conducerea entității publice înlesnește comunicarea deschisă, de către salariați, a preocupărilor acestora în materie de etică și integritate, prin crearea unui mediu adecvat. 1.2.4. Acțiunea de semnalare de către salariați a neregularităților
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272172_a_273501]
-
cu modificările și completările ulterioare; - Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările ulterioare; - Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției; - Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272172_a_273501]
-
privind misiunea entității publice, a regulamentelor interne și a fișelor posturilor, pe care le comunică angajaților. 2.2. Cerințe generale 2.2.1. Regulamentul de organizare și funcționare al entității publice cuprinde într-o manieră integrală sarcinile entității, rezultate din actul normativ de organizare și funcționare, precum și din alte acte normative; acesta se comunică salariaților și se publică pe pagina de internet a entității publice. 2.2.2. Fiecare salariat trebuie să cunoască misiunea încredințată entității, obiectivele și atribuțiile entității publice
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272172_a_273501]
-
fișelor posturilor, pe care le comunică angajaților. 2.2. Cerințe generale 2.2.1. Regulamentul de organizare și funcționare al entității publice cuprinde într-o manieră integrală sarcinile entității, rezultate din actul normativ de organizare și funcționare, precum și din alte acte normative; acesta se comunică salariaților și se publică pe pagina de internet a entității publice. 2.2.2. Fiecare salariat trebuie să cunoască misiunea încredințată entității, obiectivele și atribuțiile entității publice și ale compartimentului din care face parte, rolul său
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272172_a_273501]
-
dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare; - Hotărârea Guvernului nr. 2.288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcții de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale și organizațiile neguvernamentale privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență; - actul normativ de organizare și funcționare a entității publice; - alte reglementări în domeniul muncii. Standardul 3 - Competența, performanța 3.1. Descrierea standardului Conducătorul entității publice asigură ocuparea posturilor de către persoane competente, cărora le încredințează sarcini potrivit competențelor, și asigură condiții pentru
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272172_a_273501]
-
pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare; - Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae; - hotărârile Guvernului pentru aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice anuale; - actele normative prin care au fost aprobate statutele specifice ale personalului din entitățile sistemului de apărare și ordine publică, precum și statutele corpurilor profesionale. Standardul 4 - Structura organizatorică 4.1. Descrierea standardului Conducătorul entității publice definește structura organizatorică, competențele, responsabilitățile, sarcinile, liniile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272172_a_273501]
-
care le deleagă. 4.2. Cerințe generale 4.2.1. Structura organizatorică este stabilită astfel încât să corespundă scopului și misiunii entității și să servească realizării în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate a obiectivelor stabilite. 4.2.2. În temeiul actului normativ privind organizarea și funcționarea entității publice, conducătorul entității publice aprobă structura organizatorică: departamente, direcții generale, direcții, servicii, birouri, posturi de lucru. 4.2.3. Încadrarea cu personal de conducere și personal de execuție a acestor structuri se regăsește în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272172_a_273501]
-
organizare și funcționare, fișele posturilor și, în unele cazuri, prin ordine exprese de a executa anumite operațiuni. 4.2.7. Delegarea este condiționată în principal de potențialul și gradul de încărcare cu sarcini a conducerii entității și a salariaților implicați. Actul de delegare este conform atunci când: - respectă raportul dintre complexitatea sarcinilor/atribuțiilor delegate și cunoștințele, experiența și capacitatea necesară efectuării actului de autoritate încredințat; - sunt precizate, în cuprinsul acestuia, termenele-limită de realizare și criteriile specifice pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272172_a_273501]
-
Delegarea este condiționată în principal de potențialul și gradul de încărcare cu sarcini a conducerii entității și a salariaților implicați. Actul de delegare este conform atunci când: - respectă raportul dintre complexitatea sarcinilor/atribuțiilor delegate și cunoștințele, experiența și capacitatea necesară efectuării actului de autoritate încredințat; - sunt precizate, în cuprinsul acestuia, termenele-limită de realizare și criteriile specifice pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor/atribuțiilor delegate; - sunt furnizate de către manager toate informațiile asupra responsabilității ce va fi încredințată; - este confirmat, prin semnătură, de către salariatul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272172_a_273501]
-
ulterioare; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare; - Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare; - actul normativ de organizare și funcționare a entității publice; - regulamentul de organizare și funcționare, fișele posturilor și organigrama entității publice. Standardul 5 - Obiective 5.1. Descrierea standardului Conducerea entității publice definește obiectivele determinante, legate de scopurile entității, precum și pe cele complementare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272172_a_273501]
-
cu modificările și completările ulterioare; - Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.159/2004 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind conținutul, forma de prezentare și structura programelor elaborate de ordonatorii principali de credite în scopul finanțării unor acțiuni sau unui ansamblu de acțiuni; - actul normativ de organizare și funcționare a entității publice. Standard 6 - Planificarea 6.1. Descrierea standardului Conducerea entității publice întocmește planuri prin care se pun în concordanță activitățile necesare pentru atingerea obiectivelor cu resursele maxim posibil de alocat, astfel încât riscurile susceptibile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272172_a_273501]
-
responsabilităților și să compenseze această limitare prin activități de control suplimentare implementate pe fluxul proceselor sau activităților. 9.2.7. În entitățile publice, accesul la resursele materiale, financiare și informaționale, precum și protejarea și folosirea corectă a acestora se reglementează prin acte administrative, care se aduc la cunoștința salariaților. Restrângerea accesului la resurse reduce riscul utilizării inadecvate a acestora. 9.3. Referințe principale - Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată, cu modificările și completările ulterioare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272172_a_273501]
-
se evaluează sistematic activitatea fiecărui salariat; - se aprobă rezultatele activității în diverse etape de realizare a acesteia. 10.3. Referințe principale - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare; - actul normativ de organizare și funcționare a entității publice; - regulamentul de organizare și funcționare a entității publice. Standardul 11 - Continuitatea activității 11.1. Descrierea standardului Conducerea entității publice identifică principalele amenințări cu privire la continuitatea derulării proceselor și activităților și asigură măsurile corespunzătoare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272172_a_273501]
-
anuale de performanță în care se prezintă pentru fiecare program obiectivele, rezultatele preconizate și cele obținute, indicatorii și costurile asociate. 14.2.4. În entitatea public�� sunt elaborate proceduri și controale contabile documentate în mod corespunzător, vizând corecta aplicare a actelor normative din domeniul financiar-contabil și al controlului intern. 14.3. Referințe principale - Legea contabilității nr. 82/1991 , republicată, cu modificările și completările ulterioare; - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; - Legea nr. 500/2002
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272172_a_273501]
-
Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare; - Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare; - actul normativ de organizare și funcționare a entității publice; - regulamentul de organizare și funcționare a entității publice. Standardul 16 - Auditul intern 16.1. Descrierea standardului Entitatea publică înființează sau are acces la o capacitate de audit competentă, care are în structura
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272172_a_273501]
-
le realizeze sau evenimentele/efectele negative pe care conducerea încearcă să le evite. Obiective generale - ținte exprimate sub formă de efect, fixate pe termen mediu sau lung, la nivelul global al entității publice și/sau al funcțiunilor acesteia, enunțate în actul normativ de organizare și funcționare al entității sau stabilite de conducere în planul strategic și documentele de politici publice. Obiective individuale - exprimări cantitative sau calitative ale scopului pentru care a fost creat și funcționează postul respectiv. Aceste obiective se realizează
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272172_a_273501]
-
a procedurii. b.2) Precizări specifice componentelor b.2.1) Cu privire la Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii formalizate (componenta 1): - responsabilii se stabilesc, pentru fiecare operațiune (elaborare, verificare, aprobare), prin act de decizie internă a conducătorului entității publice; - când una sau mai multe dintre operațiuni se realizează, conform deciziei, de către un grup sau o comisie, în listă se cuprind toți membrii grupului sau ai comisiei. b.2.2) Cu privire la Situația edițiilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272172_a_273501]
-
categorii are rol de sistematizare a reglementărilor, unde: reglementările internaționale în legătură cu domeniul respectiv sunt cele la care România este parte; legislația primară se referă la legi și la ordonanțe ale Guvernului; legislația secundară are în vedere hotărâri ale Guvernului sau acte ale organismelor cu atribuții de reglementare și care sunt emise în aplicarea legilor și/sau a ordonanțelor Guvernului; alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice (legislație terțiară), se referă la instrucțiuni, precizări, decizii, ordine sau altele asemenea și au
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272172_a_273501]
-
utilizați în procedura formalizată (componenta 7): - se va urmări definirea acelor termeni care: reprezintă element de noutate; sunt mai puțin cunoscuți; prezintă sensuri diferite; prin neexplicitarea lor, pot conduce la confuzii etc.; - se recomandă precizarea, acolo unde este cazul, a actului relevant care definește termenul în cauză; - se va avea în vedere abrevierea termenilor (cuvinte, expresii, denumiri de instituții etc.) utilizați cu mai mare frecvență în textul procedurii și/sau care, în urma acestei acțiuni, permit o înțelegere și utilizare mai ușoară
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272172_a_273501]
-
managerial al entității se realizează prin programarea și efectuarea următoarelor acțiuni: a) convocarea unei reuniuni a structurii cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică privind sistemul propriu de control intern managerial, denumită în continuare Comisia de monitorizare, constituită prin act de decizie internă a conducătorului entității publice, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din ordin, având ca obiect stabilirea măsurilor de organizare și realizare a operațiunii de autoevaluare; ... b) completarea de către fiecare compartiment din organigrama entității publice, pe baza principiului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272172_a_273501]