32,018 matches
-
documentul pentru informarea entității publice privind declanșarea misiunii de verificare și îndrumare metodologică, care cuprinde, printre altele, obiectivele misiunii, perioada desfășurării misiunii și echipa de verificare, conform modelului prezentat în anexa nr. 2. ... b) Chestionarele sunt documente elaborate pentru evaluarea stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial, la sediul DCIMRI, precum și pe parcursul misiunii de verificare și îndrumare metodologică pentru obținerea de informații, întocmite de către echipa de verificare, pentru fiecare obiectiv, și sunt avizate de către șeful serviciului DCIMRI, conform modelului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
la DCIMRI, structurat pe obiectivele misiunii, și cuprinde recomandările, acțiunile, termenele, persoanele responsabile și data implementării recomandărilor, care va fi verificat de către reprezentanții DCIMRI, conform modelului prezentat în anexa nr. 10. ... 9. Desfășurarea misiunii de verificare și îndrumare metodologică privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la entitățile publice Misiunea de verificare și îndrumare metodologică se realizează în conformitate cu Schema derulării misiunii de verificare și îndrumare metodologică privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial, prezentată în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
10. ... 9. Desfășurarea misiunii de verificare și îndrumare metodologică privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la entitățile publice Misiunea de verificare și îndrumare metodologică se realizează în conformitate cu Schema derulării misiunii de verificare și îndrumare metodologică privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial, prezentată în anexa nr. 1. Misiunea de verificare și îndrumare metodologică se realizează prin parcurgerea următoarelor etape: a) pregătirea misiunii de verificare și îndrumare metodologică presupune obținerea ordinului misiunii; notificarea conducerii entității
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
specifice; ... b) efectuarea misiunii de verificare și îndrumare metodologică, care se realizează pe teren prin verificarea concretă la fața locului a existenței și funcționării Comisiei de monitorizare și a Echipei de gestionare a riscurilor, precum și a modului de raportare a stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial. În cadrul acestei etape se realizează o analiză preliminară cu reprezentații entității publice verificate a modului de derulare a misiunii de teren, se transmit chestionarele pentru completare, se solicită date și informații suplimentare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
de lucru la entitatea publică verificată atât pentru netransmiterea Planului de implementare a recomandărilor în termenul prevăzut, cât și pentru confirmarea raportărilor periodice ale implementării recomandărilor și pentru documentarea asupra cauzelor neimplementării recomandărilor. 11.4. Echipa de verificare va confirma stadiul implementării recomandărilor, cu ocazia desfășurării vizitelor de lucru la sediul entităților publice, prin semnarea și datarea la rubrica "Data implementării, confirmată de către DCIMRI" din Planul de implementare a recomandărilor. 11.5. Echipa de verificare va urmări implementarea recomandărilor la termenele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
de pe documentele justificative aferente procesului de implementare a recomandărilor, transmise periodic de către entitatea publică verificată. 12. Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice. Anexa 1 la normele metodologice Schema desfășurării misiunii de verificare și îndrumare metodologică privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial * Efectuarea misiunii Transmiterea Notei de Planul pentru implementarea Anexa 2 la normele metodologice SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Direcția de control intern managerial și relații interinstituționale Nr. .......... din ................. ............................................... (denumirea entității verificate; numele și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
ulterioare; - Planul de activitate al Direcției de control intern managerial și relații interinstituționale (DCIMRI) pe anul ......, și - Ordinul de misiune nr. ............, urmează ca în perioada ............ echipa de verificare și îndrumare metodologică din cadrul DCIMRI să efectueze o misiune de verificare a stadiului implementării/dezvoltării sistemului de control intern managerial la ........(entitatea)............ . Obiectivele generale ale misiunii de verificare și îndrumare metodologică le reprezintă analiza stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial, în ceea ce privește: 1. analiza modului de organizare și de funcționare a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
ca în perioada ............ echipa de verificare și îndrumare metodologică din cadrul DCIMRI să efectueze o misiune de verificare a stadiului implementării/dezvoltării sistemului de control intern managerial la ........(entitatea)............ . Obiectivele generale ale misiunii de verificare și îndrumare metodologică le reprezintă analiza stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial, în ceea ce privește: 1. analiza modului de organizare și de funcționare a Comisiei de monitorizare; 2. analiza modului de organizare și de funcționare a Echipei de gestionare a riscurilor și verificarea elaborării Registrului riscurilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
nivelul entității publice; - procedurile formalizate elaborate; - Lista privind codificarea procedurilor formalizate elaborate, revizuite și actualizate; - rapoartele privind monitorizarea performanțelor, de la nivelul compartimentelor, anuale, pentru anul în curs; - Informarea privind monitorizarea performanțelor la nivelul entității publice; - Situația centralizatoare semestrială/anuală privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de...... - anexa nr. 3 la Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 , cu modificările și completările ulterioare; - Chestionar de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
entității publice; - Situația centralizatoare semestrială/anuală privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de...... - anexa nr. 3 la Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 , cu modificările și completările ulterioare; - Chestionar de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial - anexa nr. 4.1, prevăzută în anexa nr. 4 "Instrucțiuni" la Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 , cu modificările și completările ulterioare; - Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării - anexa nr. 4
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
vedere al gradului de cuprindere a tuturor componentelor cadrului de reglementare a domeniului procedurat, a detalierii activităților și acțiunilor pe fluxul proceselor și implementarea activităților de control, a responsabilităților și a documentelor în structura acestora (prin sondaj) - ......................................... 3.6. Verificarea stadiului realizării procedurilor formalizate, a reviziilor și actualizărilor acestora - ......................................... 3.7. Verificarea existenței în fișele de post a responsabilităților privind întocmirea, avizarea și aprobarea procedurilor formalizate (prin sondaj) - ......................................... ● Obiectivul nr. 4: Analiza realității și exactității raportărilor semestriale și anuale privind sistemul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
metodologică, în perioada ..........., echipa de verificare a constatat că: ● sistemul de control intern managerial este .............. (conform/parțial conform/neconform), în conformitate cu prevederile Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 , cu modificările și completările ulterioare. Entitatea publică verificată ........................ va raporta periodic stadiul implementării recomandărilor după primirea Notei de constatare, avizată de către șeful de serviciu al DCIMRI. Nota de constatare semnată de echipa de verificare și de conducerea entității se înregistrează în Registrul unic de control, la poziția .............., data ............., pagina ........., la sediul entității
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
și de conducerea entității se înregistrează în Registrul unic de control, la poziția .............., data ............., pagina ........., la sediul entității verificate. Membrii echipei pot reveni cu misiuni de verificare și îndrumare metodologică pentru netransmiterea Planului de implementare a recomandărilor, necomunicarea periodică a stadiului implementării acestora sau pentru nerespectarea termenelor de raportare a situațiilor prevăzute de Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 , cu modificările și completările ulterioare, la Secretariatul General al Guvernului, prin introducerea lor în Planul de activitate în anul următor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
riscurilor; - registrele de riscuri de la nivelul compartimentelor; - Registrul de riscuri de la nivelul entității publice; - procedurile formalizate elaborate; - Lista privind codificarea procedurilor formalizate elaborate, revizuite și actualizate; - Raportul de monitorizare a performanțelor pentru anul în curs; - Situația centralizatoare semestrială/anuală privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de ...... - anexa nr. 3 la Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 , cu modificările și completările ulterioare; - Chestionar de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
în curs; - Situația centralizatoare semestrială/anuală privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de ...... - anexa nr. 3 la Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 , cu modificările și completările ulterioare; - Chestionar de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial - anexa nr. 4.1, prevăzută în anexa nr. 4 "Instrucțiuni" la Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 , cu modificările și completările ulterioare; - Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării - anexa nr. 4
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
EGR .........; - Anul ...: președintele EGR ......... și secretarul EGR ...... . Capitolul II Efectuarea misiunii de verificare și îndrumare metodologică Echipa care a efectuat misiunea de verificare și îndrumare metodologică la entitatea publică ................ nu a constatat nereguli și deficiențe de la cadrul de reglementare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial. În continuare, echipa de verificare prezintă disfuncționalitățile constatate, dar care au fost remediate pe parcursul derulării misiunii, și eventuale recomandări de natură organizatorică, cu scopul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
utilizarea fondului; ... j) aprobă proiectul bugetului fondului și îl supune aprobării ordonatorului principal de credite, în condițiile legii; ... k) avizează, în condițiile legii, repartizarea pe case de asigurări a bugetului fondului; ... l) avizează utilizarea fondului de rezervă; ... m) analizează semestrial stadiul derulării contractelor și împrumuturilor; ... n) avizează rapoartele de gestiune anuale, prezentate de președintele CNAS, contul de încheiere a exercițiului bugetar, precum și raportul anual de activitate; ... o) aprobă, în baza raportului Curții de Conturi, bilanțul contabil și descărcarea gestiunii anului precedent
EUR-Lex () [Corola-website/Law/194161_a_195490]
-
fond a contribuției reținute de la asigurați constituie infracțiunea de deturnare de fonduri și se pedepsește conform prevederilor din Codul penal. Articolul 304 Completarea declarației prevăzute la art. 215 alin. (2) cu date nereale, având ca efect denaturarea evidentelor privind asigurații, stadiul de cotizare sau contribuțiile față de fond, constituie infracțiunea de fals intelectual și se pedepsește conform prevederilor din Codul penal. Secțiunea a 3-a Contravenții Articolul 305 Constituie contravenții următoarele fapte: a) nedepunerea la termen a declarației prevăzute la art. 215
EUR-Lex () [Corola-website/Law/194161_a_195490]
-
a Medicamentului ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că procesele de fabricație și purificare utilizate în prepararea medicamentelor derivate din sânge uman sau plasma umană sunt validate corespunzător, ating aceeași consistentă de la serie la serie și garantează, conform stadiului tehnologic actual, absența contaminării virale specifice. ... (2) În acest scop, fabricanții notifică Agenției Naționale a Medicamentului metodă utilizată pentru a reduce sau a elimina virusurile patogene ce pot fi transmise de medicamente derivate din sânge uman sau din plasma umană
EUR-Lex () [Corola-website/Law/194161_a_195490]
-
transformate, se introduc în circuitul economic, cu plata drepturilor de import. Articolul 115 Aprobarea de transformare sub control vamal se acordă de autoritățile vamale, la cererea persoanelor care efectuează operațiunea. Articolul 116 (1) Pentru mărfurile netransformate sau aflate într-un stadiu intermediar de transformare, care se importă, elementele de taxare sunt cele în vigoare în momentul înregistrării declarației vamale. ... (2) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul în care termenul de încheiere a operațiunii de transformare a mărfurilor, stabilit în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/164902_a_166231]
-
OSTE), introducerea rapidă a unui sistem de tarifare pe termen lung robust, care să ofere participanților la piață semnale de cost corespunzătoare. (6) Parlamentul European, în rezoluția sa din 6 iulie 2000 privind al doilea raport al Comisiei referitor la stadiul liberalizării piețelor de energie, a cerut condiții de utilizare a rețelelor în statele membre care să nu împiedice schimburile comerciale transfrontaliere în domeniul energiei electrice și a cerut Comisiei să prezinte propuneri specifice care să vizeze depășirea tuturor barierelor existente
jrc6126as2003 by Guvernul României () [Corola-website/Law/91298_a_92085]
-
din Convenția SOLAS, astfel cum a fost amendată, denumită în continuare pasager Ro-Ro; ... i) navă existența - o navă care nu este navă nouă; ... j) navă nouă - o navă a cărei chila a fost pusă sau care se află într-un stadiu similar de construcție la 1 octombrie 2004 sau după această dată. Stadiu similar de construcție înseamnă stadiul la care: ... (i) construcția începe să fie identificată cu o navă specifică; și (îi) asamblarea navei respective a început, cuprinzând cel putin 50
EUR-Lex () [Corola-website/Law/178046_a_179375]
-
Ro-Ro; ... i) navă existența - o navă care nu este navă nouă; ... j) navă nouă - o navă a cărei chila a fost pusă sau care se află într-un stadiu similar de construcție la 1 octombrie 2004 sau după această dată. Stadiu similar de construcție înseamnă stadiul la care: ... (i) construcția începe să fie identificată cu o navă specifică; și (îi) asamblarea navei respective a început, cuprinzând cel putin 50 de tone sau 1% din masa totală estimată a întregului material structural
EUR-Lex () [Corola-website/Law/178046_a_179375]
-
navă care nu este navă nouă; ... j) navă nouă - o navă a cărei chila a fost pusă sau care se află într-un stadiu similar de construcție la 1 octombrie 2004 sau după această dată. Stadiu similar de construcție înseamnă stadiul la care: ... (i) construcția începe să fie identificată cu o navă specifică; și (îi) asamblarea navei respective a început, cuprinzând cel putin 50 de tone sau 1% din masa totală estimată a întregului material structural, luându-se în considerare valoarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/178046_a_179375]
-
contrainformații militare; ... e) litera "C", pentru documentele activității oficiale de cifru; ... f) litera "K", pentru documentele conturilor cripto. ... (2) Prin instrucțiuni speciale pot li stabilite și alte criterii de identificare. ... Articolul 177 Pe toate documentele clasificate aflate în lucru sau stadiu de proiect se înscrie sub titlu mențiunea "Document în lucru" sau "Proiect" și se marchează potrivit nivelului de clasificare al informațiilor ce le conțin. Articolul 178 (1) La redactarea documentelor clasificate, se respectă următoarele reguli: ... a) menționarea, în antet a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249962_a_251291]