785 matches
-
formalizate a termenului definit sau abreviat, după caz; - în tabelele de la pct. 7.1 și 7.2 din modelul de procedură formalizată au fost definiți și, respectiv, abreviați, pentru exemplificare, termeni utilizați în model. b.2.8) Cu privire la Descrierea procedurii formalizate (componenta 8): - această componentă reprezintă, în fapt, esența procedurii. În același timp, este și acea componentă care nu este generalizabilă prin model de procedură decât în termeni foarte largi. Componenta este dependentă, în mod direct, de condițiile concrete în care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270814_a_272143]
-
prezentul model de procedură, recomandă una din multitudinea de posibilități de descriere a acestei componente; - la "Generalități" (pct. 8.1) se cuprind elemente de ansamblu privind caracteristicile activității. Se va evita repetarea acelora deja abordate în cadrul celorlalte componente ale procedurii formalizate, cum ar fi cele legate de scopul procedurii formalizate (prezentate la componenta 4), cele privind domeniul de aplicare a procedurii formalizate (prezentate la componenta 5) sau cele privind documentele de referință aplicabile activității procedurate (prezentate la componenta 6). De exemplu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270814_a_272143]
-
posibilități de descriere a acestei componente; - la "Generalități" (pct. 8.1) se cuprind elemente de ansamblu privind caracteristicile activității. Se va evita repetarea acelora deja abordate în cadrul celorlalte componente ale procedurii formalizate, cum ar fi cele legate de scopul procedurii formalizate (prezentate la componenta 4), cele privind domeniul de aplicare a procedurii formalizate (prezentate la componenta 5) sau cele privind documentele de referință aplicabile activității procedurate (prezentate la componenta 6). De exemplu, în cazul unei proceduri privind activitatea de aprovizionare, la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270814_a_272143]
-
cuprind elemente de ansamblu privind caracteristicile activității. Se va evita repetarea acelora deja abordate în cadrul celorlalte componente ale procedurii formalizate, cum ar fi cele legate de scopul procedurii formalizate (prezentate la componenta 4), cele privind domeniul de aplicare a procedurii formalizate (prezentate la componenta 5) sau cele privind documentele de referință aplicabile activității procedurate (prezentate la componenta 6). De exemplu, în cazul unei proceduri privind activitatea de aprovizionare, la "Generalități" se poate menționa că aceasta urmărește descrierea clară a produsului/serviciului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270814_a_272143]
-
riscurilor. În acest caz, menționez următoarele: - Comisia de monitorizare .....(este/nu este).... actualizată; - Echipa de gestionare a riscurilor ....(este/nu este)..... actualizată; - Registrul riscurilor la nivelul entității, condus de secretarul Echipei de gestionare a riscurilor .....(este/nu este)..... actualizat; - procedurile formalizate, elaborate și actualizate, sunt în proporție de ..... % din totalul activităților procedurabile inventariate ....(număr)..., precizate în anexa nr. 3 la ordin, cap. I, rândul 7; - Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, actualizat, .....(cuprinde/nu cuprinde)...., în mod distinct
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270814_a_272143]
-
care pot afecta atingerea obiectivelor generale ale funcționării entității publice, prin stabilirea limitelor de toleranță la risc, anual, aprobate de către conducerea entității, care sunt obligatorii și se transmit tuturor compartimentelor pentru aplicare. ... (7) Comisia de monitorizare analizează și avizează procedurile formalizate și le transmit spre aprobare conducătorului entității publice. ... (8) Comisia de monitorizare analizează, în vederea aprobării, informarea privind monitorizarea performanțelor la nivelul entității, elaborată de secretarul Comisiei de monitorizare, pe baza raportărilor anuale privind monitorizarea performanțelor anuale, de la nivelul compartimentelor. ... (9
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270917_a_272246]
-
Comisiei de monitorizare. ... ---------- Art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 200 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 12 aprilie 2016. Articolul 6 (1) Conducerea entității asigură elaborarea procedurilor formalizate, respectiv a procedurilor de sistem și a procedurilor operaționale, pentru detalierea proceselor și activităților derulate în cadrul entității și aducerea la cunoștință personalului acesteia. ... (2) În vederea îndeplinirii în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și eficiență a obiectivelor entităților publice se elaborează
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270917_a_272246]
-
a procedurilor de sistem și a procedurilor operaționale, pentru detalierea proceselor și activităților derulate în cadrul entității și aducerea la cunoștință personalului acesteia. ... (2) În vederea îndeplinirii în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și eficiență a obiectivelor entităților publice se elaborează proceduri formalizate, în coordonarea Comisiei de monitorizare. ... (3) Procedurile formalizate se elaborează pe procese sau activități și descriu totalitatea pașilor de urmat în succesiune logică, modalitățile de lucru și regulile de aplicat pentru realizarea activităților și acțiunilor, respectiv activitățile de control implementate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270917_a_272246]
-
pentru detalierea proceselor și activităților derulate în cadrul entității și aducerea la cunoștință personalului acesteia. ... (2) În vederea îndeplinirii în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și eficiență a obiectivelor entităților publice se elaborează proceduri formalizate, în coordonarea Comisiei de monitorizare. ... (3) Procedurile formalizate se elaborează pe procese sau activități și descriu totalitatea pașilor de urmat în succesiune logică, modalitățile de lucru și regulile de aplicat pentru realizarea activităților și acțiunilor, respectiv activitățile de control implementate, responsabilitățile și atribuțiile personalului de conducere și de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270917_a_272246]
-
și descriu totalitatea pașilor de urmat în succesiune logică, modalitățile de lucru și regulile de aplicat pentru realizarea activităților și acțiunilor, respectiv activitățile de control implementate, responsabilitățile și atribuțiile personalului de conducere și de execuție din cadrul entității publice. ... (4) Procedurile formalizate se elaborează în conformitate cu modelul prezentat în anexa nr. 2 B - Procedura formalizată. ... ---------- Art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 200 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 12 aprilie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270917_a_272246]
-
și regulile de aplicat pentru realizarea activităților și acțiunilor, respectiv activitățile de control implementate, responsabilitățile și atribuțiile personalului de conducere și de execuție din cadrul entității publice. ... (4) Procedurile formalizate se elaborează în conformitate cu modelul prezentat în anexa nr. 2 B - Procedura formalizată. ... ---------- Art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 200 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 12 aprilie 2016. Articolul 7 (1) Secretariatul General al Guvernului, prin Direcția de control
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270917_a_272246]
-
baza unei liste a obiectivelor, activităților și indicatorilor de performanță sau de rezultat, că pentru toate procesele majore, activitățile, acțiunile și/sau evenimentele semnificative există o documentație adecvată și că operațiunile sunt consemnate în documente. 9.2.2. Pentru ca procedurile formalizate să devină instrumente eficace de control intern, acestea trebuie: - să se refere la toate procesele și activitățile importante; - să asigure o separare corectă a funcțiilor de inițiere, de verificare, de avizare și de aprobare a operațiunilor; - să fie precizate în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270917_a_272246]
-
nivel corespunzător, înainte de efectuarea operațiunilor. Circumstanțele și modul de gestionare a situațiilor de abatere de la politicile și procedurile existente se analizează periodic, în vederea desprinderii unor concluzii de bună practică pentru viitor, ce urmează a fi formalizate. 9.2.4. Procedurile formalizate concepute și aplicate de către personalul entității publice trebuie să asigure o separare a funcțiilor de inițiere și de verificare, astfel încât atribuțiile și responsabilitățile de aprobare, de efectuare și de control al operațiunilor să fie încredințate unor persoane diferite. În acest
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270917_a_272246]
-
responsabilitățile de aprobare, de efectuare și de control al operațiunilor să fie încredințate unor persoane diferite. În acest mod, se reduce considerabil riscul de eroare, fraudă, încălcare a legislației, precum și riscul de nedetectare a acestor probleme. 9.2.5. Procedurile formalizate elaborate și aplicate de întreg personalul entității publice trebuie să fie în conformitate cu structura unei proceduri privind elaborarea procedurilor, care este o procedură de sistem și se elaborează pe baza anexei nr. 2 la Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270917_a_272246]
-
publice trebuie să fie în conformitate cu structura unei proceduri privind elaborarea procedurilor, care este o procedură de sistem și se elaborează pe baza anexei nr. 2 la Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 , cu modificările și completările ulterioare. Procedurile formalizate se semnează la întocmire de către responsabili de activități, la verificare de către șeful de compartiment, la avizare de către președintele Comisiei de monitorizare și se aprobă de către conducătorul entității publice. 9.2.6. Conducătorii entităților publice în care, din cauza numărului mic de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270917_a_272246]
-
în vederea asigurării continuității activității prin măsuri care să prevină apariția situațiilor de discontinuitate, spre exemplu: - angajarea de personal în locul celor pensionați sau plecați din entitatea publică din alte considerente; - delegarea, în cazul absenței temporare (concedii, plecări în misiune etc.); - proceduri formalizate pentru administrarea situațiilor care pot afecta continuitatea operațională și a tranzacțiilor financiare relevante; - achiziții pentru înlocuirea unor echipamente necorespunzătoare din dotare; - service pentru întreținerea echipamentelor din dotare. 11.2.5. Conducerea entității publice asigură revizuirea și îmbunătățirea planului de continuitate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270917_a_272246]
-
strategia entității publice, orientează deciziile managerilor și permit implementarea planurilor strategice ale organizației. Post - ansamblul obiectivelor, sarcinilor, competențelor și responsabilităților desemnate pe un interval de timp unui membru al organizației, reprezentând în același timp elementul primar al structurii organizatorice. Procedură formalizată - totalitatea pașilor ce trebuie urmați, a modalităților de lucru stabilite și a regulilor de aplicat, în vederea executării activității, atribuției sau sarcinii și editate pe suport hârtie și/sau electronic. Procedurile formalizate pot fi proceduri de sistem și proceduri operaționale. Procedură
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270917_a_272246]
-
nr. 200 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 12 aprilie 2016, conform pct. 10 al art. I din ordinul mai sus menționat. Anexa 2 Anexa 2A * Font 7* Compartimentul ......................... Obiective/ Anexa 2B * Font 8* PROCEDURA FORMALIZATĂ │ Model │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘ Entitatea publică .......... Departamentul (Direcția) .......... .......... .......... COD: PS/PO .......... Ediția .......... Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii formalizate Scopul procedurii formalizate 4.1. Stabilește modul de realizare a activității, compartimentele și persoanele implicate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270917_a_272246]
-
sus menționat. Anexa 2 Anexa 2A * Font 7* Compartimentul ......................... Obiective/ Anexa 2B * Font 8* PROCEDURA FORMALIZATĂ │ Model │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘ Entitatea publică .......... Departamentul (Direcția) .......... .......... .......... COD: PS/PO .......... Ediția .......... Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii formalizate Scopul procedurii formalizate 4.1. Stabilește modul de realizare a activității, compartimentele și persoanele implicate. 4.2. Dă asigurări cu privire la existența documentației adecvate derulării activității. 4.3. Asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului. 4.4. Sprijină
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270917_a_272246]
-
4.3. Asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului. 4.4. Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe manager, în luarea deciziei. ..................................................................................... 4.n. Alte scopuri specifice procedurii formalizate. ┌────��───────────────────────────┬───────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐ │Entitatea publică ........ 5.2. Delimitarea explicită a activității procedurate în cadrul portofoliului de activități desfășurate de entitatea publică 5.3. Listarea principalelor activități de care depinde și/sau care depind de activitatea procedurată 5.4. Listarea compartimentelor furnizoare de date și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270917_a_272246]
-
și/sau care depind de activitatea procedurată 5.4. Listarea compartimentelor furnizoare de date și/sau beneficiare de rezultate ale activității procedurate; listarea compartimentelor implicate în procesul activității Entitatea publică ........ Entitatea publică ........ Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura formalizată 7.1. Definiții ale termenilor Revizia în cadrul unei 7.2. Abrevieri ale termenilor Nr. Entitatea publică ........ a.1) Prezenta procedură formalizată este un model. Modelul prezentat completează segmentul instrumentelor de lucru referitoare la activitățile entităților publice în domeniul implementării și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270917_a_272246]
-
procedurate; listarea compartimentelor implicate în procesul activității Entitatea publică ........ Entitatea publică ........ Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura formalizată 7.1. Definiții ale termenilor Revizia în cadrul unei 7.2. Abrevieri ale termenilor Nr. Entitatea publică ........ a.1) Prezenta procedură formalizată este un model. Modelul prezentat completează segmentul instrumentelor de lucru referitoare la activitățile entităților publice în domeniul implementării și dezvoltării sistemului de management financiar și control, procedurile formalizate fiind cunoscute în practică și sub alte denumiri: proceduri de proces, proceduri
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270917_a_272246]
-
7.2. Abrevieri ale termenilor Nr. Entitatea publică ........ a.1) Prezenta procedură formalizată este un model. Modelul prezentat completează segmentul instrumentelor de lucru referitoare la activitățile entităților publice în domeniul implementării și dezvoltării sistemului de management financiar și control, procedurile formalizate fiind cunoscute în practică și sub alte denumiri: proceduri de proces, proceduri de lucru etc. a.2) Entitățile publice, în funcție de mărimea entității, de politica adoptată cu privire la sistemul propriu de management financiar și control, de gradul de dotare, de tipurile de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270917_a_272246]
-
procedură poartă amprenta fiecărui standard de control de la nivelul oricăruia din cele 5 elemente-cheie ale controlului managerial, respectiv mediul de control, performanța și managementul riscului, informarea și comunicarea, activitățile de control, auditarea și evaluarea. a.5) Condițiile esențiale ale procedurilor formalizate stabilesc, printre altele, că acestea trebuie să fie scrise și editate pe suport hârtie și/sau electronic, simple și specifice pentru fiecare activitate, actualizate în mod permanent și aduse la cunoștința executanților și a celorlalți factori interesați. a.6) În măsura în care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270917_a_272246]
-
la cunoștința executanților și a celorlalți factori interesați. a.6) În măsura în care dotarea tehnică și pregătirea personalului permit, operațiunile de elaborare, avizare, aprobare, difuzare, utilizare etc. a procedurilor se pot derula și prin utilizarea sistemelor informatice. B. Precizări privind componentele procedurii formalizate b.1) Precizări comune componentelor b.1.1) Datele de identificare din cartușul de capăt se trec pe fiecare pagină, cu modificările cerute de rubrici, acolo unde este cazul. b.1.2) Denumirea procedurii formalizate și codul acesteia se stabilesc
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270917_a_272246]