785 matches
-
eliminată orice situație de suprapunere de activități, de activități necuprinse în procesul de analiză și elaborare a procedurilor, de suprapunere de atribuții între compartimente, de atribuții pentru care nu au fost fixate responsabilități etc.; - de exemplu, în cazul unei proceduri formalizate privind raportarea numărului de personal și a veniturilor salariale se recomandă: ● prezentarea activității de raportare a datelor privind numărul de personal și veniturile salariale ale acestuia (pct. 5.1); ● delimitarea acesteia, în special de alte activități de raportare, cum ar
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272172_a_273501]
-
ordonanțelor Guvernului; alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice (legislație terțiară), se referă la instrucțiuni, precizări, decizii, ordine sau altele asemenea și au efect asupra activității procedurate. b.2.7) Cu privire la Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura formalizată (componenta 7): - se va urmări definirea acelor termeni care: reprezintă element de noutate; sunt mai puțin cunoscuți; prezintă sensuri diferite; prin neexplicitarea lor, pot conduce la confuzii etc.; - se recomandă precizarea, acolo unde este cazul, a actului relevant care definește
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272172_a_273501]
-
ușoară a procedurii; - se recomandă ca ordinea în care se înscriu atât definițiile termenilor în tabelul de la pct. 7.1, cât și abrevierile termenilor în tabelul de la pct. 7.2 să fie aceea dată de prima apariție în textul procedurii formalizate a termenului definit sau abreviat, după caz; - în tabelele de la pct. 7.1 și 7.2 din modelul de procedură formalizată au fost definiți și, respectiv, abreviați, pentru exemplificare, termeni utilizați în model. b.2.8) Cu privire la Descrierea procedurii formalizate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272172_a_273501]
-
și abrevierile termenilor în tabelul de la pct. 7.2 să fie aceea dată de prima apariție în textul procedurii formalizate a termenului definit sau abreviat, după caz; - în tabelele de la pct. 7.1 și 7.2 din modelul de procedură formalizată au fost definiți și, respectiv, abreviați, pentru exemplificare, termeni utilizați în model. b.2.8) Cu privire la Descrierea procedurii formalizate (componenta 8): - această componentă reprezintă, în fapt, esența procedurii. În același timp, este și acea componentă care nu este generalizabilă prin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272172_a_273501]
-
formalizate a termenului definit sau abreviat, după caz; - în tabelele de la pct. 7.1 și 7.2 din modelul de procedură formalizată au fost definiți și, respectiv, abreviați, pentru exemplificare, termeni utilizați în model. b.2.8) Cu privire la Descrierea procedurii formalizate (componenta 8): - această componentă reprezintă, în fapt, esența procedurii. În același timp, este și acea componentă care nu este generalizabilă prin model de procedură decât în termeni foarte largi. Componenta este dependentă, în mod direct, de condițiile concrete în care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272172_a_273501]
-
prezentul model de procedură, recomandă una din multitudinea de posibilități de descriere a acestei componente; - la "Generalități" (pct. 8.1) se cuprind elemente de ansamblu privind caracteristicile activității. Se va evita repetarea acelora deja abordate în cadrul celorlalte componente ale procedurii formalizate, cum ar fi cele legate de scopul procedurii formalizate (prezentate la componenta 4), cele privind domeniul de aplicare a procedurii formalizate (prezentate la componenta 5) sau cele privind documentele de referință aplicabile activității procedurate (prezentate la componenta 6). De exemplu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272172_a_273501]
-
posibilități de descriere a acestei componente; - la "Generalități" (pct. 8.1) se cuprind elemente de ansamblu privind caracteristicile activității. Se va evita repetarea acelora deja abordate în cadrul celorlalte componente ale procedurii formalizate, cum ar fi cele legate de scopul procedurii formalizate (prezentate la componenta 4), cele privind domeniul de aplicare a procedurii formalizate (prezentate la componenta 5) sau cele privind documentele de referință aplicabile activității procedurate (prezentate la componenta 6). De exemplu, în cazul unei proceduri privind activitatea de aprovizionare, la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272172_a_273501]
-
cuprind elemente de ansamblu privind caracteristicile activității. Se va evita repetarea acelora deja abordate în cadrul celorlalte componente ale procedurii formalizate, cum ar fi cele legate de scopul procedurii formalizate (prezentate la componenta 4), cele privind domeniul de aplicare a procedurii formalizate (prezentate la componenta 5) sau cele privind documentele de referință aplicabile activității procedurate (prezentate la componenta 6). De exemplu, în cazul unei proceduri privind activitatea de aprovizionare, la "Generalități" se poate menționa că aceasta urmărește descrierea clară a produsului/serviciului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272172_a_273501]
-
riscurilor. În acest caz, menționez următoarele: - Comisia de monitorizare .....(este/nu este).... actualizată; - Echipa de gestionare a riscurilor ....(este/nu este)..... actualizată; - Registrul riscurilor la nivelul entității, condus de secretarul Echipei de gestionare a riscurilor .....(este/nu este)..... actualizat; - procedurile formalizate, elaborate și actualizate, sunt în proporție de ..... % din totalul activităților procedurabile inventariate ....(număr)..., precizate în anexa nr. 3 la ordin, cap. I, rândul 7; - Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, actualizat, .....(cuprinde/nu cuprinde)...., în mod distinct
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272172_a_273501]
-
manuale de proceduri; - garantarea evoluției sistemului de control intern; - asigurarea posibilității accesului la sistem pentru controlul extern; - asigurarea posibilității confruntării descrierii teoretice cu realitatea. 568. - (1) În cadrul unui mediu informatizat, controlul intern pleacă de la aspecte precum: - existența unei strategii informatice formalizate, elaborate cu implicarea conducerii operaționale; - implicarea conducerii și sensibilizarea sa față de riscurile crescute sau generate de informatică; - alocarea de resurse care demonstrează capacitatea sistemului informatic de a-și atinge obiectivele; - recrutarea de personal cu un nivel de competență adaptat tehnologiilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/271966_a_273295]