94,166 matches
-
guvernele statelor membre ale Grupului celor 24 și instituțiile financiare internaționale. Articolul 3 Coordonarea asistenței economice nerambursabile se realizează de către Departamentul pentru Integrare Europeană, prin Direcția de cooperare financiară și asistență economică, care are următoarele atribuții: a) programarea asistenței, prin elaborarea de programe indicative și stabilirea de priorități împreună cu donatorii și reprezentații Consiliului pentru Coordonare, Strategie și Reforma Economică, în concordanță cu strategia Guvernului de reformă economică și socială și pe baza solicitărilor primite de la instituțiile și organizațiile beneficiare; ... b) cooperarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/110846_a_112175]
-
alături de autoritățile guvernamentale abilitate - cu organismele țărilor donatoare, în ceea ce privește eligibilitatea și finanțarea proiectelor și controlul cheltuirii fondurilor; ... c) cooperarea cu instituțiile beneficiare în vederea eliminării blocajelor, a suprapunerilor, a paralelismelor și a asigurării convergentei cu strategia Guvernului în derularea proiectelor; ... d) elaborarea și exploatarea sistemului de monitorizare și evaluare a programelor de asistență privind impactul asupra procesului de reformă; ... e) programarea și avizarea folosirii fondurilor de contrapartida, în colaborare cu autoritățile guvernamentale abilitate, în conformitate cu principiile de utilizare a acestora, prevăzute în acordurile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/110846_a_112175]
-
de reformă; ... e) programarea și avizarea folosirii fondurilor de contrapartida, în colaborare cu autoritățile guvernamentale abilitate, în conformitate cu principiile de utilizare a acestora, prevăzute în acordurile de finanțare încheiate cu donatorii; ... f) participarea la reuniunile Grupului celor 24 pentru România; ... g) elaborarea de rapoarte semestriale privind stadiul programelor de asistență. ... Articolul 4 În scopul realizării obiectivelor și al îndeplinirii atribuțiilor stabilite la art. 1 și 3, Direcția de cooperare financiară și asistență economică își va completa personalul cu posturile prevăzute în anexa
EUR-Lex () [Corola-website/Law/110846_a_112175]
-
consolidează controlul intern și contribuie la creșterea probabilității ca obiectivele generale ale instituției să fie atinse. Direcția de control intern managerial și relații interinstituționale (DCIMRI) - structură centrală de specialitate care funcționează în cadrul Secretariatului General al Guvernului, având ca responsabilitate principală elaborarea și implementarea politicii în domeniul sistemului de control intern managerial, coordonarea și supravegherea prin activități de verificare și îndrumare metodologică a implementării sistemului de control intern managerial. Disfuncționalitate - orice lipsă de funcționalitate sau nerespectare în implementarea și dezvoltarea sistemului de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
reglementare în domeniul sistemului de control intern managerial. 3. Organizarea activității de control intern managerial Structura de control intern managerial și relații interinstituționale este organizată la nivel de direcție, în subordinea secretarului general al Guvernului, și are ca responsabilitate principală elaborarea și implementarea politicii în domeniul sistemului de control intern managerial, coordonarea și supravegherea prin activități de verificare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial. 3.1. Atribuțiile Secretariatului General al Guvernului în domeniul controlului intern
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial din entitățile publice, parcurg o serie de etape, care vor fi evaluate pe parcursul derulării misiunilor de verificare și îndrumare metodologică, după cum urmează: 1. stabilirea obiectivelor generale și specifice ale entității publice prin elaborarea Listei obiectivelor generale și specifice; 2. stabilirea activităților și acțiunilor/operațiilor pentru realizarea obiectivelor specifice prin elaborarea Listei obiectivelor și activităților; 3. atașarea riscurilor la acțiunile și activitățile din cadrul obiectivelor prin elaborarea Listei obiectivelor, activităților și riscurilor; 4. elaborarea registrelor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
vor fi evaluate pe parcursul derulării misiunilor de verificare și îndrumare metodologică, după cum urmează: 1. stabilirea obiectivelor generale și specifice ale entității publice prin elaborarea Listei obiectivelor generale și specifice; 2. stabilirea activităților și acțiunilor/operațiilor pentru realizarea obiectivelor specifice prin elaborarea Listei obiectivelor și activităților; 3. atașarea riscurilor la acțiunile și activitățile din cadrul obiectivelor prin elaborarea Listei obiectivelor, activităților și riscurilor; 4. elaborarea registrelor de riscuri pe compartimente, centralizarea la nivelul entității și analiza Informării privind procesul de gestionare a riscurilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
obiectivelor generale și specifice ale entității publice prin elaborarea Listei obiectivelor generale și specifice; 2. stabilirea activităților și acțiunilor/operațiilor pentru realizarea obiectivelor specifice prin elaborarea Listei obiectivelor și activităților; 3. atașarea riscurilor la acțiunile și activitățile din cadrul obiectivelor prin elaborarea Listei obiectivelor, activităților și riscurilor; 4. elaborarea registrelor de riscuri pe compartimente, centralizarea la nivelul entității și analiza Informării privind procesul de gestionare a riscurilor și de implementare a măsurilor de control, pe baza rapoartelor anuale ale compartimentelor, elaborată de către
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
prin elaborarea Listei obiectivelor generale și specifice; 2. stabilirea activităților și acțiunilor/operațiilor pentru realizarea obiectivelor specifice prin elaborarea Listei obiectivelor și activităților; 3. atașarea riscurilor la acțiunile și activitățile din cadrul obiectivelor prin elaborarea Listei obiectivelor, activităților și riscurilor; 4. elaborarea registrelor de riscuri pe compartimente, centralizarea la nivelul entității și analiza Informării privind procesul de gestionare a riscurilor și de implementare a măsurilor de control, pe baza rapoartelor anuale ale compartimentelor, elaborată de către secretarul Echipei de gestionare a riscurilor, la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
de gestionare a riscurilor și de implementare a măsurilor de control, pe baza rapoartelor anuale ale compartimentelor, elaborată de către secretarul Echipei de gestionare a riscurilor, la nivelul entității; 5. stabilirea modalităților de dezvoltare a sistemului de control intern managerial prin elaborarea Listei obiectivelor, activităților și procedurilor, care presupune anticipat codificarea procedurilor formalizate; 6. inventarierea documentelor, a fluxurilor de informații, a proceselor și a modului de comunicare între structurile entității și alte entități, situație necesară pentru implementarea Standardului 12 - Informare și comunicare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
indicatorilor de performanță de la nivelul compartimentelor; 8. autoevaluarea realizării obiectivelor generale și a celor specifice și îmbunătățirea sistemului de control intern managerial, pe baza Informării privind monitorizarea indicatorilor de performanță, elaborată de către secretarul Comisiei de monitorizare, la nivelul entității; 9. elaborarea procedurilor formalizate pe procese sau activități, pe baza procedurii de sistem - Procedura privind elaborarea procedurilor, în conformitate cu anexa nr. 2 din Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 ; 10. analiza Programului de pregătire profesională a personalului pentru implementarea și dezvoltarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
specifice și îmbunătățirea sistemului de control intern managerial, pe baza Informării privind monitorizarea indicatorilor de performanță, elaborată de către secretarul Comisiei de monitorizare, la nivelul entității; 9. elaborarea procedurilor formalizate pe procese sau activități, pe baza procedurii de sistem - Procedura privind elaborarea procedurilor, în conformitate cu anexa nr. 2 din Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 ; 10. analiza Programului de pregătire profesională a personalului pentru implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial în cadrul entității publice. Echipa de verificare urmărește existența documentelor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
managerial privesc: 7.1. Analiza modului de organizare și de funcționare a Comisiei de monitorizare: 7.1.1. emiterea deciziei de constituire a Comisiei de monitorizare și actualizarea acesteia; 7.1.2. analiza componenței Comisiei de monitorizare; 7.1.3. elaborarea Programului de dezvoltare și analiza îndeplinirii și actualizării acestuia; 7.1.4. analiza modului de parcurgere a etapelor pentru implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial; 7.1.5. analiza dosarelor cu minutele ședințelor Comisiei de monitorizare, a deciziilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
de execuție; 7.1.9. analiza comparativă pe ani a modului de organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare de la înființare până în prezent. 7.2. Analiza modului de organizare și de funcționare a Echipei de gestionare a riscurilor și verificarea elaborării Registrului riscurilor de la nivelul entității: 7.2.1. emiterea deciziei de constituire a Echipei de gestionare a riscurilor și actualizarea acesteia; 7.2.2. analiza componenței Echipei de gestionare a riscurilor; 7.2.3. desemnarea responsabililor cu riscurile de la nivelul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
de constituire a Echipei de gestionare a riscurilor și actualizarea acesteia; 7.2.2. analiza componenței Echipei de gestionare a riscurilor; 7.2.3. desemnarea responsabililor cu riscurile de la nivelul compartimentelor și a atribuțiilor ce le revin; 7.2.4. elaborarea registrelor de riscuri de la nivelul compartimentelor și actualizarea anuală a acestora; 7.2.5. elaborarea Registrului riscurilor de la nivelul entității publice, prin centralizarea riscurilor de la nivelul compartimentelor, de către secretarul Echipei de gestionare a riscurilor și actualizarea anuală a acestuia; 7
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
componenței Echipei de gestionare a riscurilor; 7.2.3. desemnarea responsabililor cu riscurile de la nivelul compartimentelor și a atribuțiilor ce le revin; 7.2.4. elaborarea registrelor de riscuri de la nivelul compartimentelor și actualizarea anuală a acestora; 7.2.5. elaborarea Registrului riscurilor de la nivelul entității publice, prin centralizarea riscurilor de la nivelul compartimentelor, de către secretarul Echipei de gestionare a riscurilor și actualizarea anuală a acestuia; 7.2.6. analiza dosarelor cu procesele-verbale ale ședințelor Echipei de gestionare a riscurilor și a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
entității publice aprobate în ședința Comisiei de monitorizare; 7.3.2. analiza Listei de codificare a procedurilor de sistem (PS); 7.3.3. analiza Listei de codificare a procedurilor operaționale (PO); 7.3.4. evaluarea respectării structurii și modalităților de elaborare a procedurilor formalizate aprobate, conform anexei nr. 2B la Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare (prin sondaj); 7.3.5. analiza procedurilor formalizate aprobate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
în Planul anual de activitate al direcției, cu ocazia modificărilor și actualizării acestuia. Obiectivele concrete urmărite se referă la verificarea respectării de către entitatea publică a obligațiilor privind implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial, respectiv: înființarea Comisiei de monitorizare, elaborarea programului de dezvoltare, stabilirea indicatorilor de performanță sau de rezultat, constituirea Echipei de gestionare a riscurilor, desemnarea responsabililor cu riscurile pe compartimente, elaborarea registrului de riscuri la nivelul compartimentului și la nivelul entității publice, stadiul elaborării procedurilor formalizate, verificarea conformității
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
publică a obligațiilor privind implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial, respectiv: înființarea Comisiei de monitorizare, elaborarea programului de dezvoltare, stabilirea indicatorilor de performanță sau de rezultat, constituirea Echipei de gestionare a riscurilor, desemnarea responsabililor cu riscurile pe compartimente, elaborarea registrului de riscuri la nivelul compartimentului și la nivelul entității publice, stadiul elaborării procedurilor formalizate, verificarea conformității cu legislația în vigoare, verificarea realității și exactității raportărilor, precum și alte verificări, în conformitate cu prevederile Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
înființarea Comisiei de monitorizare, elaborarea programului de dezvoltare, stabilirea indicatorilor de performanță sau de rezultat, constituirea Echipei de gestionare a riscurilor, desemnarea responsabililor cu riscurile pe compartimente, elaborarea registrului de riscuri la nivelul compartimentului și la nivelul entității publice, stadiul elaborării procedurilor formalizate, verificarea conformității cu legislația în vigoare, verificarea realității și exactității raportărilor, precum și alte verificări, în conformitate cu prevederile Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
îndrumare metodologică presupune obținerea ordinului misiunii; notificarea conducerii entității publice verificate, care cuprinde tematica, obiectivele și perioada preconizată de desfășurare, sub rezerva prelungirii misiunii, din motive obiective, în raport cu natura sau caracterul unor constatări care impun o astfel de prelungire, precum și elaborarea chestionarelor specifice; ... b) efectuarea misiunii de verificare și îndrumare metodologică, care se realizează pe teren prin verificarea concretă la fața locului a existenței și funcționării Comisiei de monitorizare și a Echipei de gestionare a riscurilor, precum și a modului de raportare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
realizează o analiză preliminară cu reprezentații entității publice verificate a modului de derulare a misiunii de teren, se transmit chestionarele pentru completare, se solicită date și informații suplimentare și se organizează ședința de analiză a constatărilor echipei de verificare în vederea elaborării proiectului Notei de constatare sau a Notei unilaterale. Echipa de verificare înregistrează în Registrul unic de control existent la sediul entității publice verificate actele de control întocmite; ... c) finalizarea misiunii de verificare și îndrumare metodologică se materializează prin elaborarea notei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
în vederea elaborării proiectului Notei de constatare sau a Notei unilaterale. Echipa de verificare înregistrează în Registrul unic de control existent la sediul entității publice verificate actele de control întocmite; ... c) finalizarea misiunii de verificare și îndrumare metodologică se materializează prin elaborarea notei de constatare sau a notei unilaterale și, ulterior, a notei de prezentare, care cuprind neregulile, deficiențele și disfuncționalități constatate, structurate pe obiectivele stabilite prin ordinul misiunii, formularea recomandărilor pentru eliminarea și/sau diminuarea acestora, persoanele responsabile și concluziile misiunii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
pentru eliminarea sau diminuarea constatărilor. Minuta ședinței de analiză se elaborează în 2 (două) exemplare și se semnează de către ambele părți și pe baza acesteia se elaborează de către echipa de verificare proiectul Notei de constatare și proiectul Notei unilaterale; ... f) elaborarea proiectului Notei de constatare presupune respectarea următoarele reguli: ... - constatările misiunii de verificare vor fi consemnate numai pe baza neregulilor și deficiențelor stabilite de echipa de verificare și care au fost discutate în ședința de analiză. Pentru neregulile și deficiențele constatate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
fi exprimate, succint, în funcție de constatări și se vor concretiza în calificativele: conform/parțial conform/neconform, prevăzute de Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare; g) elaborarea proiectului Notei unilaterale se realizează în situația în care echipa de verificare constată disfuncționalități în procesul de implementare și dezvoltare a sistemului de control intern managerial. În cadrul ședinței de analiză echipa de verificare va comunica rezultatele verificării și transmiterea eventualelor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]