8,912 matches
-
persoanei evaluate în perioada supusă evaluării*1 ........................................... ....................................................................................................................... I. Activități desfășurate de comisia de evaluare 1. Procese-verbale de evaluare întocmite 2 anual ............................................................................... ........................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................ 2. Mențiuni privind autoevaluarea ........................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................ 3. Mențiuni privind desfășurarea interviului ........................................................................................... ........................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................ 4. Data comunicării proiectului de raport de evaluare .......................................................................... ........................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................ 5. Obiecții formulate la raportul de evaluare/Modul de soluționare a obiecțiilor formulate ..................... ........................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................ 6. Alte mențiuni .................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................ II. Fișele de evaluare În activitatea de evaluare a fost completată fișa de evaluare, anexă/anexe la prezentul raport de evaluare. III. Calificativul acordat (media obținută) ........................................................................................ IV
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263386_a_264715]
-
de comisia de evaluare 1. Procese-verbale de evaluare întocmite 2 anual ............................................................................... ........................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................ 2. Mențiuni privind autoevaluarea ........................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................ 3. Mențiuni privind desfășurarea interviului ........................................................................................... ........................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................ 4. Data comunicării proiectului de raport de evaluare .......................................................................... ........................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................ 5. Obiecții formulate la raportul de evaluare/Modul de soluționare a obiecțiilor formulate ..................... ........................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................ 6. Alte mențiuni .................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................ II. Fișele de evaluare În activitatea de evaluare a fost completată fișa de evaluare, anexă/anexe la prezentul raport de evaluare. III. Calificativul acordat (media obținută) ........................................................................................ IV. Recomandări ........................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................ Prezentul raport de evaluare a fost întocmit astăzi, ........., în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263386_a_264715]
-
și convenite în cadrul reuniunii de conciliere, se transmite șefului/comandantului structurii auditate pentru implementarea recomandărilor. ... (2) Pentru avizarea rapoartelor de audit public intern finalizate, Șeful Direcției audit intern înaintează, periodic, ministrului apărării naționale, o sinteză cuprinzând constatările, concluziile și recomandările formulate. ... (3) Recomandările neavizate de ministrul apărării naționale, însoțite de documentația relevantă, se transmit la UCAAPI trimestrial, în termen de 10 zile de la încheierea trimestrului. ... Articolul 84 (1) Structura auditată elaborează un plan de acțiune, stabilind responsabilități și termene pentru implementarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263317_a_264646]
-
UCAAPI trimestrial, în termen de 10 zile de la încheierea trimestrului. ... Articolul 84 (1) Structura auditată elaborează un plan de acțiune, stabilind responsabilități și termene pentru implementarea fiecărei recomandări și comunică periodic structurii de audit intern stadiul de implementare a recomandărilor formulate. (2) Șeful structurii de audit intern poate stabili misiuni de verificare a implementării recomandărilor. ... Articolul 85 (1) Structurile teritoriale subordonate urmăresc implementarea recomandărilor cuprinse în rapoartele de audit public intern și raportează trimestrial Direcției audit intern. ... (2) În sinteza privind
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263317_a_264646]
-
și structurile teritoriale subordonate acționează, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru protejarea și reîntregirea patrimoniului Ministerului Apărării Naționale. ... Articolul 88 Planificarea și realizarea misiunilor de audit de regularitate au ca obiective: a) să ajute structurile auditate prin intermediul opiniilor și recomandărilor formulate; ... b) să contribuie la gestionarea mai bună a riscurilor de către structurile auditate; ... c) să asigure o mai bună monitorizare a conformității activităților desfășurate în cadrul structurilor și unităților militare cu normele, regulile și procedurile existente; ... d) să îmbunătățească calitatea proceselor de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263317_a_264646]
-
sistemului de control intern/managerial, republicat, cu modificările ulterioare. Programul misiunii de audit public intern - document care prezintă activitățile de urmat în vederea realizării misiunii de audit public intern. Raportul de audit public intern - opiniile scrise ale auditorului intern și constatările formulate ca urmare a testărilor efectuate în timpul misiunii de audit public intern și/sau analizele și concluziile auditorului intern ca urmare a realizării misiunii. Recomandare - propunerea formulată pentru a corecta/a elimina deficiențele constatate și pentru a preveni materializarea riscului. Riscul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263317_a_264646]
-
realizează pe baza Chestionarului de control intern, precum și a documentelor existente la Dosarul permanent și are rolul de a identifica existența principalelor instrumente de control/verificare pentru fiecare activitate/acțiune auditabilă. 2.2. Chestionarul de control intern permite, prin intermediul întrebărilor formulate și răspunsurilor primite, identificarea principalelor activități de control intern instituite de management și aprecierea funcționalități acestora. 2.3. Evaluarea inițială a controlului intern presupune parcurgerea următoarelor etape: a) determinarea modalităților de funcționare a fiecărei activități/acțiuni identificate; ... b) identificarea principalelor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263317_a_264646]
-
control/verificare așteptate/minimale pentru fiecare activitate/acțiune și risc identificate; ... d) stabilirea gradului de conformitate a controlului intern. ... 2.4. Pentru întocmirea Chestionarului de control intern se folosește modelul următor: ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │┌─────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────┐│ ││MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE│ PREGĂTIREA MISIUNII Domeniul/activitatea auditată: ÎNTREBĂRI FORMULATE 2.5. Evaluarea inițială a controlului intern are în vedere riscurile asociate activităților/acțiunilor auditabile și presupune identificarea și analiza controalelor interne implementate de entitate pentru gestionarea acestor riscuri. Scopul evaluării inițiale este de a descoperi zonele în care există
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263317_a_264646]
-
responsabilitățile, mijloacele financiare, tehnice și de informare, precum și resursele umane existente. ... 1.4.1.1. Pentru întocmirea Chestionarului - listă de verificare se folosește modelul următor: ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │┌──────────────────��──────────┬─────────────────────┬──────────────────────┐│ ││MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE│ PREGĂTIREA MISIUNII Domeniul/activitatea auditată: A │Obiectivul de audit nr......... 1. Întrebări formulate B. Efectuarea testărilor și formularea constatărilor 1. Colectarea probelor de audit se realizează în urma testărilor efectuate, în concordanță cu Programul misiunii de audit public intern aprobat, de șeful Direcției audit intern/structurii teritoriale subordonate. 2. Activitățile derulate contribuie la obținerea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263317_a_264646]
-
de identificare și analiză a problemelor și în formularele de constatare și raportare a iregularităților, precum și probele de audit colectate pe care se bazează. 8. Rapoartele utilizează diagrame, scheme, tabele și grafice care ajută la înțelegerea constatărilor, concluziilor și recomandărilor formulate, note de relații, situații, documente și orice alte materiale probante sau justificative. 9. La întocmirea Proiectului raportului de audit public intern se respectă regulile de redactare a documentelor, prevăzute în normele privind protecția informațiilor clasificate din Ministerul Apărării Naționale. B.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263317_a_264646]
-
modelul minimal următor: C. Reuniunea de conciliere 1. În termen de 10 zile calendaristice de la primirea punctelor de vedere, structura de audit intern organizează reuniunea de conciliere cu entitatea auditată, în cadrul căreia se analizează constatările și concluziile, în vederea acceptării recomandărilor formulate. Dacă nu există puncte de vedere, nu se organizează reuniune de conciliere. 2. Procedura P-17. c) Participă la Reuniunea de conciliere. b) Își exprimă opinia cu privire la observațiile │ │intern/șeful ���formulate de entitatea/structura auditată. Domeniul/activitatea auditată: D. Elaborarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263317_a_264646]
-
Raportul de audit public intern finalizat va fi transmis șefului/comandantului structurii auditate pentru implementarea recomandărilor. 2. Pentru avizarea rapoartelor de audit intern finalizate, șeful Direcției audit intern înaintează, periodic, ministrului apărării naționale, o sinteză cuprinzând constatările, concluziile și recomandările formulate. 3. Recomandările neînsușite de ministrul apărării naționale, însoțite de documentația relevantă, vor fi transmise la UCAAPI trimestrial, în termen de 10 zile de la încheierea trimestrului. 4. Procedura P-19. a) Pregătesc Raportul de audit public intern, în vederea│ │ │transmiterii acestuia către
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263317_a_264646]
-
după caz, pentru unele materiale sanitare, precum și situațiile în care medicul de familie prescrie medicamente la recomandarea medicului de medicină a muncii. Pentru aceste cazuri, medicul de specialitate din ambulatoriu, precum și medicul de medicina muncii sunt obligați să comunice recomandările formulate, folosind exclusiv formularul tipizat de scrisoare medicală, iar la externarea din spital recomandările vor fi comunicate utilizându-se formularul tipizat de scrisoare medicală sau biletul de ieșire din spital, cu obligația ca acesta să conțină explicit toate elementele prevăzute în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262547_a_263876]
-
după caz, pentru unele materiale sanitare, precum și situațiile în care medicul de familie prescrie medicamente la recomandarea medicului de medicină a muncii. Pentru aceste cazuri, medicul de specialitate din ambulatoriu, precum și medicul de medicina muncii sunt obligați să comunice recomandările formulate, folosind exclusiv formularul tipizat de scrisoare medicală, iar la externarea din spital recomandările vor fi comunicate utilizându-se formularul tipizat de scrisoare medicală sau biletul de ieșire din spital, cu obligația ca acesta să conțină explicit toate elementele prevăzute în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262547_a_263876]
-
termen de 15 zile de la data comunicării. ------------- Art. 19 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 296 din 23 martie 2012 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 30 martie 2012. Articolul 20 (1) Contestațiile formulate de către persoanele juridice solicitante cărora li s-a respins cererea de autorizare se primesc la ISC și sunt reanalizate de comisia de autorizare împreună cu toate documentele depuse la dosar, care va dispune, după caz, admiterea/respingerea contestației. ... ------------- Alin. (1) al
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232821_a_234150]
-
după caz, pentru unele materiale sanitare, precum și situațiile în care medicul de familie prescrie medicamente la recomandarea medicului de medicină a muncii. Pentru aceste cazuri, medicul de specialitate din ambulatoriu, precum și medicul de medicina muncii sunt obligați să comunice recomandările formulate, folosind exclusiv formularul tipizat de scrisoare medicală, iar la externarea din spital recomandările vor fi comunicate utilizându-se formularul tipizat de scrisoare medicală sau biletul de ieșire din spital, cu obligația ca acesta să conțină explicit toate elementele prevăzute în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262984_a_264313]
-
după caz, pentru unele materiale sanitare, precum și situațiile în care medicul de familie prescrie medicamente la recomandarea medicului de medicină a muncii. Pentru aceste cazuri, medicul de specialitate din ambulatoriu, precum și medicul de medicina muncii sunt obligați să comunice recomandările formulate, folosind exclusiv formularul tipizat de scrisoare medicală, iar la externarea din spital recomandările vor fi comunicate utilizându-se formularul tipizat de scrisoare medicală sau biletul de ieșire din spital, cu obligația ca acesta să conțină explicit toate elementele prevăzute în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262984_a_264313]
-
3 aprilie 2012, prin înlocuirea sintagmei lucrare/lucrări de consolidare" cu sintagma "lucrare/lucrări de intervenție". (2) La hotărârea asociației de proprietari se anexează: ... a) lista cuprinzând proprietarii și destinația spațiilor din clădire, întocmită conform anexei nr. 6; ... b) declarațiile formulate conform anexei nr. 16, pe propria răspundere, autentificate, ale proprietarilor condominiului privind continuarea, conform ordonanței, a acțiunilor pentru proiectarea și executarea lucrărilor de intervenție în vederea reducerii riscului seismic al construcției cu destinația de locuința. ... ---------- Lit. b) a alin. (2) al
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262524_a_263853]
-
după caz, pentru unele materiale sanitare, precum și situațiile în care medicul de familie prescrie medicamente la recomandarea medicului de medicină a muncii. Pentru aceste cazuri, medicul de specialitate din ambulatoriu, precum și medicul de medicina muncii sunt obligați să comunice recomandările formulate, folosind exclusiv formularul tipizat de scrisoare medicală, iar la externarea din spital recomandările vor fi comunicate utilizându-se formularul tipizat de scrisoare medicală sau biletul de ieșire din spital, cu obligația ca acesta să conțină explicit toate elementele prevăzute în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262104_a_263433]
-
după caz, pentru unele materiale sanitare, precum și situațiile în care medicul de familie prescrie medicamente la recomandarea medicului de medicină a muncii. Pentru aceste cazuri, medicul de specialitate din ambulatoriu, precum și medicul de medicina muncii sunt obligați să comunice recomandările formulate, folosind exclusiv formularul tipizat de scrisoare medicală, iar la externarea din spital recomandările vor fi comunicate utilizându-se formularul tipizat de scrisoare medicală sau biletul de ieșire din spital, cu obligația ca acesta să conțină explicit toate elementele prevăzute în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262104_a_263433]
-
după caz, pentru unele materiale sanitare, precum și situațiile în care medicul de familie prescrie medicamente la recomandarea medicului de medicină a muncii. Pentru aceste cazuri, medicul de specialitate din ambulatoriu, precum și medicul de medicina muncii sunt obligați să comunice recomandările formulate, folosind exclusiv formularul tipizat de scrisoare medicală, iar la externarea din spital recomandările vor fi comunicate utilizându-se formularul tipizat de scrisoare medicală sau biletul de ieșire din spital, cu obligația ca acesta să conțină explicit toate elementele prevăzute în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263246_a_264575]
-
după caz, pentru unele materiale sanitare, precum și situațiile în care medicul de familie prescrie medicamente la recomandarea medicului de medicină a muncii. Pentru aceste cazuri, medicul de specialitate din ambulatoriu, precum și medicul de medicina muncii sunt obligați să comunice recomandările formulate, folosind exclusiv formularul tipizat de scrisoare medicală, iar la externarea din spital recomandările vor fi comunicate utilizându-se formularul tipizat de scrisoare medicală sau biletul de ieșire din spital, cu obligația ca acesta să conțină explicit toate elementele prevăzute în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263246_a_264575]
-
caz privind condițiile și factorii individuali sau organizaționali care au favorizat producerea incidentelor de integritate. ... Articolul 35 (1) În vederea evaluării impactului aplicării metodologiei, a stadiului de implementare a măsurilor de prevenire/control a/al riscurilor de corupție ori a recomandărilor formulate, DGA întocmește rapoarte anuale de monitorizare. ... (2) Rapoartele prevăzute la alin. (1) se întocmesc pe baza informațiilor transmise de structurile MAI potrivit metodologiei, precum și prin implementarea unei aplicații informatice de monitorizare a riscurilor de corupție, ce va fi pusă la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252597_a_253926]
-
MAI care face obiectul misiunii, echipa, durata misiunii de reevaluare; ... c) metodologia de realizare a reevaluării: documentarea, metodele, tehnicile și instrumentele utilizate; ... d) documentele evaluate ori cele întocmite în cursul misiunii de reevaluare; ... e) constatările rezultate; ... f) raționamentele și deducțiile formulate; ... g) concluzii și recomandări de măsuri de prevenire/control a/al riscurilor de corupție. ... Articolul 39 Rapoartele de monitorizare și rapoartele de reevaluare realizate de către DGA se prezintă conducerii, respectiv structurilor MAI, în vederea dispunerii măsurilor destinate să îmbunătățească procesul de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252597_a_253926]
-
Administrației Fondului Cultural Național, pe baza propunerilor formulate în scris de către uniuni de creație, organizații neguvernamentale și/sau instituții publice de cultură, care desfășoară activități legate de ariile tematice pentru care vor fi acordate finanțări în sesiunea respectivă. ... (2) Propunerile formulate potrivit dispozițiilor alin. (1) vor avea în vedere personalități și specialiști de prestigiu din domeniile de referință, cu o experiență de minimum 3 ani de practică, și vor fi însoțite de un curriculum vitae al persoanei propuse pentru a face
EUR-Lex () [Corola-website/Law/253881_a_255210]