134,944 matches
-
prezentării în ședința de analiză pentru dezbatere și ulterior pentru formularea recomandărilor, conform modelului prezentat în anexa nr. 5. ... e) Minuta este un document pentru analiza și discutarea neregulilor, deficiențelor și disfuncționalităților constatate de către echipa de verificare în care reprezentanții entității publice prezintă punctele de vedere, acțiunile, termenele și persoanele responsabile pentru eliminarea acestora. Minuta se semnează de către echipa de verificare și de către conducerea entității publice la finalul ședinței de analiză și se înregistrează la entitatea publică, conform modelului prezentat în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
pentru analiza și discutarea neregulilor, deficiențelor și disfuncționalităților constatate de către echipa de verificare în care reprezentanții entității publice prezintă punctele de vedere, acțiunile, termenele și persoanele responsabile pentru eliminarea acestora. Minuta se semnează de către echipa de verificare și de către conducerea entității publice la finalul ședinței de analiză și se înregistrează la entitatea publică, conform modelului prezentat în anexa nr. 6. ... f) Nota de constatare se utilizează în situația în care au fost constatate nereguli și deficiențe în procesul de implementare și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
de verificare în care reprezentanții entității publice prezintă punctele de vedere, acțiunile, termenele și persoanele responsabile pentru eliminarea acestora. Minuta se semnează de către echipa de verificare și de către conducerea entității publice la finalul ședinței de analiză și se înregistrează la entitatea publică, conform modelului prezentat în anexa nr. 6. ... f) Nota de constatare se utilizează în situația în care au fost constatate nereguli și deficiențe în procesul de implementare și dezvoltare a sistemului de control intern managerial. Nota de constatare cuprinde
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
recomandările echipei de verificare, documentele verificate, perioada supusă verificării și perioada derulării misiunii, concluzii și anexe. Nota de constatare se elaborează și se semnează de către echipa de verificare la finalizarea misiunii, se înregistrează la DCIMRI, ulterior se semnează de către conducerea entității publice și se înregistrează în Registrul unic la sediul entității, conform modelului prezentat în anexa nr. 7. ... g) Nota unilaterală se utilizează în situația în care au fost constatate disfuncționalități și nu au fost constatate nereguli sau deficiențe în procesul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
perioada derulării misiunii, concluzii și anexe. Nota de constatare se elaborează și se semnează de către echipa de verificare la finalizarea misiunii, se înregistrează la DCIMRI, ulterior se semnează de către conducerea entității publice și se înregistrează în Registrul unic la sediul entității, conform modelului prezentat în anexa nr. 7. ... g) Nota unilaterală se utilizează în situația în care au fost constatate disfuncționalități și nu au fost constatate nereguli sau deficiențe în procesul de implementare și dezvoltare a sistemului de control intern managerial
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
recomandări de natură organizatorică, documentele verificate, perioada supusă verificării și perioada derulării misiunii, concluzii și anexe. Nota unilaterală se elaborează și se semnează de către echipa de verificare la finalizarea misiunii, se înregistrează la DCIMRI și în Registrul unic la sediul entității, conform modelului prezentat în anexa nr. 8. ... h) Nota de prezentare se utilizează pentru informarea conducerii Secretariatului General al Guvernului asupra modului de derulare a misiunii de verificare și îndrumare metodologică desfășurate. Nota de prezentare cuprinde, pe lângă elementele de identificare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
elaborează și se semnează de către echipa de verificare, se avizează de către directorul DCIMRI și se înaintează conducerii Secretariatului General al Guvernului pentru aprobare, conform modelului din anexa nr. 9. ... i) Planul de implementare a recomandărilor este un document elaborat de către entitatea publică verificată și după aprobare se transmite la DCIMRI, structurat pe obiectivele misiunii, și cuprinde recomandările, acțiunile, termenele, persoanele responsabile și data implementării recomandărilor, care va fi verificat de către reprezentanții DCIMRI, conform modelului prezentat în anexa nr. 10. ... 9. Desfășurarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
termenele, persoanele responsabile și data implementării recomandărilor, care va fi verificat de către reprezentanții DCIMRI, conform modelului prezentat în anexa nr. 10. ... 9. Desfășurarea misiunii de verificare și îndrumare metodologică privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la entitățile publice Misiunea de verificare și îndrumare metodologică se realizează în conformitate cu Schema derulării misiunii de verificare și îndrumare metodologică privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial, prezentată în anexa nr. 1. Misiunea de verificare și îndrumare metodologică se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial, prezentată în anexa nr. 1. Misiunea de verificare și îndrumare metodologică se realizează prin parcurgerea următoarelor etape: a) pregătirea misiunii de verificare și îndrumare metodologică presupune obținerea ordinului misiunii; notificarea conducerii entității publice verificate, care cuprinde tematica, obiectivele și perioada preconizată de desfășurare, sub rezerva prelungirii misiunii, din motive obiective, în raport cu natura sau caracterul unor constatări care impun o astfel de prelungire, precum și elaborarea chestionarelor specifice; ... b) efectuarea misiunii de verificare și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
locului a existenței și funcționării Comisiei de monitorizare și a Echipei de gestionare a riscurilor, precum și a modului de raportare a stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial. În cadrul acestei etape se realizează o analiză preliminară cu reprezentații entității publice verificate a modului de derulare a misiunii de teren, se transmit chestionarele pentru completare, se solicită date și informații suplimentare și se organizează ședința de analiză a constatărilor echipei de verificare în vederea elaborării proiectului Notei de constatare sau a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
completare, se solicită date și informații suplimentare și se organizează ședința de analiză a constatărilor echipei de verificare în vederea elaborării proiectului Notei de constatare sau a Notei unilaterale. Echipa de verificare înregistrează în Registrul unic de control existent la sediul entității publice verificate actele de control întocmite; ... c) finalizarea misiunii de verificare și îndrumare metodologică se materializează prin elaborarea notei de constatare sau a notei unilaterale și, ulterior, a notei de prezentare, care cuprind neregulile, deficiențele și disfuncționalități constatate, structurate pe
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
și îndrumare metodologică 9.1.1. Directorul DCIMRI, pe baza Planului anual de activitate al direcției, nominalizează misiunea, echipa de verificare și pe coordonatorul acesteia. 9.1.2. Coordonatorul echipei de verificare elaborează ordinul de misiune și notificarea pentru informarea entității publice, avizate de către conducătorul direcției, pe care le supune spre aprobare secretarului general al Guvernului. 9.1.3. Ordinul de misiune reprezint�� documentul justificativ pentru demararea misiunii de verificare și îndrumare metodologică și cuprinde: - obiectivele misiunii de verificare și îndrumare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
3. Ordinul de misiune reprezint�� documentul justificativ pentru demararea misiunii de verificare și îndrumare metodologică și cuprinde: - obiectivele misiunii de verificare și îndrumare metodologică; - temeiul legal și administrativ al efectuării misiunii; - perioada în care se desfășoară misiunea; - perioada supusă verificării; - entitatea publică verificată; - echipa de verificare; - persoana din cadrul echipei desemnată să coordoneze misiunea de verificare și îndrumare metodologică. 9.1.4. Entitatea publică verificată este informată, anterior efectuării verificărilor, în baza notificării. 9.1.5. În vederea pregătirii misiunii de verificare și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
și îndrumare metodologică; - temeiul legal și administrativ al efectuării misiunii; - perioada în care se desfășoară misiunea; - perioada supusă verificării; - entitatea publică verificată; - echipa de verificare; - persoana din cadrul echipei desemnată să coordoneze misiunea de verificare și îndrumare metodologică. 9.1.4. Entitatea publică verificată este informată, anterior efectuării verificărilor, în baza notificării. 9.1.5. În vederea pregătirii misiunii de verificare și îndrumare metodologică, echipa nominalizată elaborează chestionare privind activitatea Comisiei de monitorizare, activitatea Echipei de gestionare a riscurilor, gradul de realizare a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
a procedurilor formalizate, realitatea și exactitatea raportărilor și altele, pe care le consideră necesare, conform modelului prezentat în anexa nr. 3. 9.2. Efectuarea misiunii de verificare și îndrumare metodologică 9.2.1. Coordonatorul echipei de verificare va prezenta conducerii entității publice Ordinul de misiune și persoanele care efectuează misiunea. 9.2.2. Echipa de verificare solicită Registrul unic de control, în vederea consultării cu privire la acțiunile de control, de verificare sau de audit intern anterioare. 9.2.3. Conducerea entității publice verificate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
prezenta conducerii entității publice Ordinul de misiune și persoanele care efectuează misiunea. 9.2.2. Echipa de verificare solicită Registrul unic de control, în vederea consultării cu privire la acțiunile de control, de verificare sau de audit intern anterioare. 9.2.3. Conducerea entității publice verificate va informa personalul cu responsabilități în implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial cu privire la prezența echipei de verificare și la obligația de a răspunde prompt solicitărilor venite din partea acesteia. 9.2.4. Conducătorul entității publice verificate convoacă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
2.3. Conducerea entității publice verificate va informa personalul cu responsabilități în implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial cu privire la prezența echipei de verificare și la obligația de a răspunde prompt solicitărilor venite din partea acesteia. 9.2.4. Conducătorul entității publice verificate convoacă președintele și secretarul Comisiei de monitorizare și președintele și secretarul Echipei de gestionare a riscurilor pentru preluarea echipei de verificare și efectuarea unor evaluări preliminare a modului de organizare și derulare a misiunii. 9.2.5. Membrii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
verificare va asigura repartizarea sarcinilor între membrii echipei și va urmări ca misiunile de verificare și îndrumare metodologică să se desfășoare conform prevederilor legale în vigoare. 9.2.7. Efectuarea verificării pe teren presupune: a) analiza preliminară constă în studierea entității publice verificate prin prisma modului de organizare și de funcționare, a procesului de implementare și dezvoltare a sistemului de control intern managerial și prin verificarea documentelor consacrate (ROF, ROI, organigramă, fișe de post, programele de perfecționare a pregătirii profesionale, Dosarul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
Dosarul cu minutele ședințelor Comisiei de monitorizare, Dosarul cu procesele-verbale ale Echipei de gestionare a riscurilor etc.), a raportărilor către DCIMRI și a respectării prevederilor Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare; ... b) transmiterea chestionarelor pentru completare și monitorizarea completării acestora în vederea informării și documentării echipei de verificare se efectuează atât la începutul misiunii, cât și pe parcursul derulării misiunii de verificare, prin utilizarea tehnicilor și instrumentelor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
pe baza foilor de lucru, elaborate pentru fiecare obiectiv și criteriu de evaluare al misiunii de verificare, care vor asigura suportul pentru analiza și dezbaterea acestora în cadrul ședinței de conciliere; ... e) organizarea ședinței de analiză se realizează, cu reprezentanții conducerii entității publice verificate, pentru analiza și dezbaterea punctelor de vedere privind neregulile, deficiențele și disfuncționalitățile constatate de către echipa de verificare, cu scopul de a ajunge la un consens și pentru stabilirea acțiunilor, termenelor și responsabililor cu implementarea măsurilor pentru eliminarea sau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
cu prevederile cadrului normativ de reglementare: - concluziile vor fi exprimate, succint, în funcție de constatări și se vor concretiza în calificativele: conform/parțial conform/neconform, prevăzute de Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare; g) elaborarea proiectului Notei unilaterale se realizează în situația în care echipa de verificare constată disfuncționalități în procesul de implementare și dezvoltare a sistemului de control intern managerial. În cadrul ședinței de analiză echipa de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
dezvoltare a sistemului de control intern managerial. În cadrul ședinței de analiză echipa de verificare va comunica rezultatele verificării și transmiterea eventualelor observații și recomandări. Minuta ședinței de analiză se va semna atât de echipa de verificare, cât și de conducerea entității publice; ... h) încheierea misiunii de verificare pe teren se realizează prin finalizarea Notei de constatare în maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la ședința de analiză și se semnează de către echipa de verificare și se înregistrează și se semnează de către conducerea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
publice; ... h) încheierea misiunii de verificare pe teren se realizează prin finalizarea Notei de constatare în maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la ședința de analiză și se semnează de către echipa de verificare și se înregistrează și se semnează de către conducerea entității publice. Nota unilaterală se elaborează în maximum 3 (trei) zile lucrătoare de la încheierea ședinței de analiză și se semnează de către echipa de verificare și se înregistrează la sediul entității publice verificate; i) înregistrarea în Registrul unic de control existent la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
echipa de verificare și se înregistrează și se semnează de către conducerea entității publice. Nota unilaterală se elaborează în maximum 3 (trei) zile lucrătoare de la încheierea ședinței de analiză și se semnează de către echipa de verificare și se înregistrează la sediul entității publice verificate; i) înregistrarea în Registrul unic de control existent la sediul entității publice verificate a Notei de constatare sau a Notei unilaterale se realizează după semnarea acestora de către coordonatorul echipei de verificare. ... 9.3. Finalizarea misiunii de verificare și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
Nota unilaterală se elaborează în maximum 3 (trei) zile lucrătoare de la încheierea ședinței de analiză și se semnează de către echipa de verificare și se înregistrează la sediul entității publice verificate; i) înregistrarea în Registrul unic de control existent la sediul entității publice verificate a Notei de constatare sau a Notei unilaterale se realizează după semnarea acestora de către coordonatorul echipei de verificare. ... 9.3. Finalizarea misiunii de verificare și îndrumare metodologică 9.3.1. Prelungirea termenului de finalizare a misiunii de verificare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]