134,944 matches
-
misiunii. 9.3.2. Nota de constatare sau Nota unilaterală se transmit de către echipa de verificare spre avizare șefului de serviciu al DCIMRI. 9.3.3. Nota de constatare, după avizare de către șeful de serviciu al DCIMRI, va fi transmisă entității publice verificate pentru elaborarea Planului de implementare a recomandărilor. 9.3.4. Echipa de verificare elaborează Nota de prezentare, în termen de 3 (trei) zile de la avizarea Notei de constatare sau a Notei unilaterale de către șeful serviciului DCIMRI, care cuprinde
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
dosarului misiunii de verificare și îndrumare metodologică 10.1. Echipa de verificare va constitui Dosarul misiunii de verificare și îndrumare metodologică, structurat pe următoarele secțiuni: 10.1.1. Documente aferente pregătirii misiunii de verificare și îndrumare metodologică: Ordinul misiunii, Notificarea entității publice și adrese de corespondență, chestionarele etc.; 10.1.2. Documente aferente efectuării misiunii de verificare și îndrumare metodologică: chestionarele completate de către reprezentanții entității publice verificate, interviurile solicitate, notele de relații, minuta ședinței de analiză, foile de lucru etc.; 10
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
secțiuni: 10.1.1. Documente aferente pregătirii misiunii de verificare și îndrumare metodologică: Ordinul misiunii, Notificarea entității publice și adrese de corespondență, chestionarele etc.; 10.1.2. Documente aferente efectuării misiunii de verificare și îndrumare metodologică: chestionarele completate de către reprezentanții entității publice verificate, interviurile solicitate, notele de relații, minuta ședinței de analiză, foile de lucru etc.; 10.1.3. Documente aferente finalizării misiunii de verificare și îndrumare metodologică: Nota de constatare, Nota unilaterală, Nota de prezentare, Planul de implementarea a recomandărilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
interviurile solicitate, notele de relații, minuta ședinței de analiză, foile de lucru etc.; 10.1.3. Documente aferente finalizării misiunii de verificare și îndrumare metodologică: Nota de constatare, Nota unilaterală, Nota de prezentare, Planul de implementarea a recomandărilor transmis de către entitatea publică verificată și corespondența aferentă până la implementarea recomandărilor sau demararea unei noi misiuni de verificare și îndrumare metodologică. 10.2. Dosarul misiunii de verificare și îndrumare metodologică va fi arhivat de către echipa de verificare la sediul DCIMRI. 11. Urmărirea îndeplinirii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
noi misiuni de verificare și îndrumare metodologică. 10.2. Dosarul misiunii de verificare și îndrumare metodologică va fi arhivat de către echipa de verificare la sediul DCIMRI. 11. Urmărirea îndeplinirii recomandărilor stabilite în cadrul misiunii de verificare și îndrumare metodologică 11.1. Entitatea publică verificată elaborează Planul de implementare a recomandărilor, pe baza Notei de constatare, care cuprinde recomandările formulate, acțiunile, termenele și persoanele responsabile, atât de la nivelul de execuție, cât și de la nivelul de management. 11.2. Entitatea publică verificată are obligația
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
îndrumare metodologică 11.1. Entitatea publică verificată elaborează Planul de implementare a recomandărilor, pe baza Notei de constatare, care cuprinde recomandările formulate, acțiunile, termenele și persoanele responsabile, atât de la nivelul de execuție, cât și de la nivelul de management. 11.2. Entitatea publică verificată are obligația de a transmite la Secretariatul General al Guvernului Planul de implementare a recomandărilor, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la transmiterea Notei de constatare, avizată de către DCIMRI. 11.3. În baza Ordinului de misiune inițial
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
transmite la Secretariatul General al Guvernului Planul de implementare a recomandărilor, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la transmiterea Notei de constatare, avizată de către DCIMRI. 11.3. În baza Ordinului de misiune inițial, DCIMRI demarează vizite de lucru la entitatea publică verificată atât pentru netransmiterea Planului de implementare a recomandărilor în termenul prevăzut, cât și pentru confirmarea raportărilor periodice ale implementării recomandărilor și pentru documentarea asupra cauzelor neimplementării recomandărilor. 11.4. Echipa de verificare va confirma stadiul implementării recomandărilor, cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
implementare a recomandărilor în termenul prevăzut, cât și pentru confirmarea raportărilor periodice ale implementării recomandărilor și pentru documentarea asupra cauzelor neimplementării recomandărilor. 11.4. Echipa de verificare va confirma stadiul implementării recomandărilor, cu ocazia desfășurării vizitelor de lucru la sediul entităților publice, prin semnarea și datarea la rubrica "Data implementării, confirmată de către DCIMRI" din Planul de implementare a recomandărilor. 11.5. Echipa de verificare va urmări implementarea recomandărilor la termenele stabilite și va ține evidența acestora la sediul DCIMRI pe baza
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
11.5. Echipa de verificare va urmări implementarea recomandărilor la termenele stabilite și va ține evidența acestora la sediul DCIMRI pe baza adreselor de progres și a copiilor de pe documentele justificative aferente procesului de implementare a recomandărilor, transmise periodic de către entitatea publică verificată. 12. Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice. Anexa 1 la normele metodologice Schema desfășurării misiunii de verificare și îndrumare metodologică privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial * Efectuarea misiunii Transmiterea Notei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
îndrumare metodologică privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial * Efectuarea misiunii Transmiterea Notei de Planul pentru implementarea Anexa 2 la normele metodologice SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Direcția de control intern managerial și relații interinstituționale Nr. .......... din ................. ............................................... (denumirea entității verificate; numele și prenumele conducătorului entității) NOTIFICARE Având în vedere: - Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare; - Planul de activitate al Direcției de control intern
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
dezvoltării sistemului de control intern managerial * Efectuarea misiunii Transmiterea Notei de Planul pentru implementarea Anexa 2 la normele metodologice SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Direcția de control intern managerial și relații interinstituționale Nr. .......... din ................. ............................................... (denumirea entității verificate; numele și prenumele conducătorului entității) NOTIFICARE Având în vedere: - Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare; - Planul de activitate al Direcției de control intern managerial și relații interinstituționale (DCIMRI) pe
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
GENERAL AL GUVERNULUI Direcția de control intern managerial și relații interinstituționale Nr. .......... din ................. ............................................... (denumirea entității verificate; numele și prenumele conducătorului entității) NOTIFICARE Având în vedere: - Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare; - Planul de activitate al Direcției de control intern managerial și relații interinstituționale (DCIMRI) pe anul ......, și - Ordinul de misiune nr. ............, urmează ca în perioada ............ echipa de verificare și îndrumare metodologică din cadrul DCIMRI să efectueze
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
managerial și relații interinstituționale (DCIMRI) pe anul ......, și - Ordinul de misiune nr. ............, urmează ca în perioada ............ echipa de verificare și îndrumare metodologică din cadrul DCIMRI să efectueze o misiune de verificare a stadiului implementării/dezvoltării sistemului de control intern managerial la ........(entitatea)............ . Obiectivele generale ale misiunii de verificare și îndrumare metodologică le reprezintă analiza stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial, în ceea ce privește: 1. analiza modului de organizare și de funcționare a Comisiei de monitorizare; 2. analiza modului de organizare și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
dezvoltării sistemului de control intern managerial, în ceea ce privește: 1. analiza modului de organizare și de funcționare a Comisiei de monitorizare; 2. analiza modului de organizare și de funcționare a Echipei de gestionare a riscurilor și verificarea elaborării Registrului riscurilor de la nivelul entității; 3. verificarea gradului de realizare a procedurilor formalizate; 4. analiza realității și exactității raportărilor semestriale și anuale privind sistemul de control intern managerial. Pentru buna desfășurare a misiunii de verificare și îndrumare metodologică, vă rugăm să asigurați documentele justificative, respectiv
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
1. ...... 1.1.1. n. 1.2. ...... 1.2.1. n. 1.3. ...... 1.3.1. Completat, Numele și prenumele ............... ................................... Numele și prenumele ............... Anexa 4 la normele metodologice SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Direcția de control intern managerial și relații interinstituționale Entitatea publică verificată ......... Nr. ..... din ........ NOTA DE RELAȚII Subsemnații ................., consilier, coordonatorul echipei de verificare și .............., consilier, membru al echipei de verificare, din cadrul Direcției de control intern managerial și relații interinstituționale - Secretariatul General al Guvernului, având în vedere: - Ordinul secretarului general al
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
de verificare și .............., consilier, membru al echipei de verificare, din cadrul Direcției de control intern managerial și relații interinstituționale - Secretariatul General al Guvernului, având în vedere: - Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare; - Ordinul de misiune nr. ...... din .........., aflați în misiunea de verificare și îndrumare metodologică la ...........(datele de identificare a entității publice verificate).........., solicităm de la ..........(persoana chestionată - numele, prenumele și funcția deținut�� în cadrul entității publice verificate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare; - Ordinul de misiune nr. ...... din .........., aflați în misiunea de verificare și îndrumare metodologică la ...........(datele de identificare a entității publice verificate).........., solicităm de la ..........(persoana chestionată - numele, prenumele și funcția deținut�� în cadrul entității publice verificate)................ răspunsuri/precizări privind: 1. ................................................... 2. ................................................... 3. ................................................... n. ................................................... Dacă mai aveți ceva de adăugat: ................................................................... NOTĂ: Răspunsurile vor fi formulate în scris și vor fi însoțite de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare; - Ordinul de misiune nr. ...... din .........., aflați în misiunea de verificare și îndrumare metodologică la ...........(datele de identificare a entității publice verificate).........., solicităm de la ..........(persoana chestionată - numele, prenumele și funcția deținut�� în cadrul entității publice verificate)................ răspunsuri/precizări privind: 1. ................................................... 2. ................................................... 3. ................................................... n. ................................................... Dacă mai aveți ceva de adăugat: ................................................................... NOTĂ: Răspunsurile vor fi formulate în scris și vor fi însoțite de copii de pe documente care să vă susțină afirmațiile, dacă este cazul. Echipa de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
control intern managerial și relații interinstituționale FOAIE DE LUCRU Obiectivul nr. .... 1.1. ...... Întocmit Echipa de verificare: Numele și prenumele ............. ...................... Numele și prenumele ............. ...................... Anexa 6 la normele metodologice SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Direcția de control intern managerial și relații interinstituționale Entitate publică verificată ............... Nr. ........ din .......... Numele și prenumele: ........funcția ...... ........................................... MINUTA Subsemnații .................., consilier, coordonatorul echipei de verificare și ................., consilier, membru al echipei de verificare, din cadrul Direcției de control intern managerial și relații interinstituționale (DCIMRI) - Secretariatul General al Guvernului, având în vedere: - Ordinul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
verificare și ................., consilier, membru al echipei de verificare, din cadrul Direcției de control intern managerial și relații interinstituționale (DCIMRI) - Secretariatul General al Guvernului, având în vedere: - Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare; - Ordinul de misiune nr. ...... din .........., am efectuat o misiune de verificare și îndrumare metodologică la ..........(datele de identificare a entității publice verificate)..................... Tematica misiunii de verificare și îndrumare metodologică: 1. ...........................................; 2. ...........................................; n. .......................................... . Perioada verificată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare; - Ordinul de misiune nr. ...... din .........., am efectuat o misiune de verificare și îndrumare metodologică la ..........(datele de identificare a entității publice verificate)..................... Tematica misiunii de verificare și îndrumare metodologică: 1. ...........................................; 2. ...........................................; n. .......................................... . Perioada verificată: ............................. Documente și activități verificate: La ședința de analiză au participat: În perioada verificată, conducerea ........(entitatea publică verificată)......... a fost asigurată de către: ........................... . În urma efectuării misiunii de verificare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
misiune de verificare și îndrumare metodologică la ..........(datele de identificare a entității publice verificate)..................... Tematica misiunii de verificare și îndrumare metodologică: 1. ...........................................; 2. ...........................................; n. .......................................... . Perioada verificată: ............................. Documente și activități verificate: La ședința de analiză au participat: În perioada verificată, conducerea ........(entitatea publică verificată)......... a fost asigurată de către: ........................... . În urma efectuării misiunii de verificare și îndrumare metodologică, echipa de verificare face următoarele constatări: Obiectivul 1: a) Constatare ............................... Obiectivul 2: Obiectivul 3: b) Neregulă/deficiență/disfuncționalitate ....... b) Constatare ............................... n. .......................... Obiectivul 4: La terminarea misiunii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
îndrumare metodologică au fost restituite toate actele și documentele puse la dispoziția echipei de verificare, excepție făcând documentele întocmite la solicitarea echipei și copiile de pe documentele verificate. Minuta a fost întocmită în două exemplare, din care un exemplar rămâne la ............(entitatea verificată).............. și un exemplar la echipa de verificare. Echipa de verificare, Numele și prenumele ................ ...................... Numele și prenumele ................ ...................... Președinte, Comisia de monitorizare ......... Numele și prenumele: ............ ............................. �� Președinte, Echipa de gestionare a riscurilor ..... Numele și prenumele: .................. ............................. Anexa 7 la normele metodologice SECRETARIATUL GENERAL
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
și prenumele ................ ...................... Numele și prenumele ................ ...................... Președinte, Comisia de monitorizare ......... Numele și prenumele: ............ ............................. �� Președinte, Echipa de gestionare a riscurilor ..... Numele și prenumele: .................. ............................. Anexa 7 la normele metodologice SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Direcția de control intern managerial și relații interinstituționale Nr. ...... din ........ Entitate publică verificată, Nr. ..........din ........... Numele și prenumele: ........ funcția ......... ........................................... Avizat, Șef serviciu DCIMRI, ...................... NOTA DE CONSTATARE Capitolul I Introducere Subsemnații, .................., consilier, coordonatorul echipei de verificare, și ..............., consilier, membru al echipei de verificare, din cadrul Direcției de control intern managerial și relații interinstituționale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
intern managerial și relații interinstituționale (DCIMRI) - Secretariatul General al Guvernului, am efectuat în perioada .................. o misiune de verificare la ..................., din localitatea ......(adresa).................. . Având în vedere: - Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare; - Planul de activitate al DCIMRI pentru anul .....; - Ordinul de misiune nr. ... din ......... ● Obiectivele misiunii de verificare și îndrumare metodologică sunt următoarele: - Obiectivul nr. 1: Analiza modului de organizare și de funcționare a Comisiei de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]