105,033 matches
-
implementare a recomandărilor. 9.3.4. Echipa de verificare elaborează Nota de prezentare, în termen de 3 (trei) zile de la avizarea Notei de constatare sau a Notei unilaterale de către șeful serviciului DCIMRI, care cuprinde date de identificare privind misiunea, sinteza constatărilor și recomandărilor, acțiunile, termenele și persoanele responsabile, pe baza documentelor de verificare finale. 9.3.5. Nota de prezentare, după verificarea de către șeful de serviciu al DCIMRI și avizarea de către directorul DCIMRI, se va transmite pentru aprobare secretarului general al
NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
misiunii de verificare și îndrumare metodologică: chestionarele completate de către reprezentanții entității publice verificate, interviurile solicitate, notele de relații, minuta ședinței de analiză, foile de lucru etc.; 10.1.3. Documente aferente finalizării misiunii de verificare și îndrumare metodologică: Nota de constatare, Nota unilaterală, Nota de prezentare, Planul de implementarea a recomandărilor transmis de către entitatea publică verificată și corespondența aferentă până la implementarea recomandărilor sau demararea unei noi misiuni de verificare și îndrumare metodologică. 10.2. Dosarul misiunii de verificare și îndrumare metodologică
NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
și îndrumare metodologică va fi arhivat de către echipa de verificare la sediul DCIMRI. 11. Urmărirea îndeplinirii recomandărilor stabilite în cadrul misiunii de verificare și îndrumare metodologică 11.1. Entitatea publică verificată elaborează Planul de implementare a recomandărilor, pe baza Notei de constatare, care cuprinde recomandările formulate, acțiunile, termenele și persoanele responsabile, atât de la nivelul de execuție, cât și de la nivelul de management. 11.2. Entitatea publică verificată are obligația de a transmite la Secretariatul General al Guvernului Planul de implementare a recomandărilor
NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
nivelul de execuție, cât și de la nivelul de management. 11.2. Entitatea publică verificată are obligația de a transmite la Secretariatul General al Guvernului Planul de implementare a recomandărilor, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la transmiterea Notei de constatare, avizată de către DCIMRI. 11.3. În baza Ordinului de misiune inițial, DCIMRI demarează vizite de lucru la entitatea publică verificată atât pentru netransmiterea Planului de implementare a recomandărilor în termenul prevăzut, cât și pentru confirmarea raportărilor periodice ale implementării recomandărilor
NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
metodologică: 1. ...........................................; 2. ...........................................; n. .......................................... . Perioada verificată: ............................. Documente și activități verificate: La ședința de analiză au participat: În perioada verificată, conducerea ........(entitatea publică verificată)......... a fost asigurată de către: ........................... . În urma efectuării misiunii de verificare și îndrumare metodologică, echipa de verificare face următoarele constatări: Obiectivul 1: a) Constatare ............................... Obiectivul 2: Obiectivul 3: b) Neregulă/deficiență/disfuncționalitate ....... b) Constatare ............................... n. .......................... Obiectivul 4: La terminarea misiunii de verificare și îndrumare metodologică au fost restituite toate actele și documentele puse la dispoziția echipei de verificare, excepție făcând
NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
Perioada verificată: ............................. Documente și activități verificate: La ședința de analiză au participat: În perioada verificată, conducerea ........(entitatea publică verificată)......... a fost asigurată de către: ........................... . În urma efectuării misiunii de verificare și îndrumare metodologică, echipa de verificare face următoarele constatări: Obiectivul 1: a) Constatare ............................... Obiectivul 2: Obiectivul 3: b) Neregulă/deficiență/disfuncționalitate ....... b) Constatare ............................... n. .......................... Obiectivul 4: La terminarea misiunii de verificare și îndrumare metodologică au fost restituite toate actele și documentele puse la dispoziția echipei de verificare, excepție făcând documentele întocmite la solicitarea
NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
au participat: În perioada verificată, conducerea ........(entitatea publică verificată)......... a fost asigurată de către: ........................... . În urma efectuării misiunii de verificare și îndrumare metodologică, echipa de verificare face următoarele constatări: Obiectivul 1: a) Constatare ............................... Obiectivul 2: Obiectivul 3: b) Neregulă/deficiență/disfuncționalitate ....... b) Constatare ............................... n. .......................... Obiectivul 4: La terminarea misiunii de verificare și îndrumare metodologică au fost restituite toate actele și documentele puse la dispoziția echipei de verificare, excepție făcând documentele întocmite la solicitarea echipei și copiile de pe documentele verificate. Minuta a fost întocmită
NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
gestionare a riscurilor ..... Numele și prenumele: .................. ............................. Anexa 7 la normele metodologice SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Direcția de control intern managerial și relații interinstituționale Nr. ...... din ........ Entitate publică verificată, Nr. ..........din ........... Numele și prenumele: ........ funcția ......... ........................................... Avizat, Șef serviciu DCIMRI, ...................... NOTA DE CONSTATARE Capitolul I Introducere Subsemnații, .................., consilier, coordonatorul echipei de verificare, și ..............., consilier, membru al echipei de verificare, din cadrul Direcției de control intern managerial și relații interinstituționale (DCIMRI) - Secretariatul General al Guvernului, am efectuat în perioada .................. o misiune de verificare la ..................., din
NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
subordonare în documentele elaborate și transmise la SSG - ......................................... 4.2. Verificarea realității și exactității raportărilor semestriale și anuale transmise la SGG - ......................................... 4.3. Verificarea raportărilor semestriale și anuale privind sistemul de control intern managerial pe ultimii 3 ani - ......................................... Capitolul III Constatări și recomandări Stabilirea constatărilor și recomandările pe obiective: ● Obiectivul nr. 1: Analiza modului de organizare și de funcționare a Comisiei de monitorizare a) Constatare: a) Recomandare: ... ........................................................ n) ..................................................... ... ● Obiectivul nr. 2: Analiza modului de organizare și de funcționare a Echipei de
NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
și transmise la SSG - ......................................... 4.2. Verificarea realității și exactității raportărilor semestriale și anuale transmise la SGG - ......................................... 4.3. Verificarea raportărilor semestriale și anuale privind sistemul de control intern managerial pe ultimii 3 ani - ......................................... Capitolul III Constatări și recomandări Stabilirea constatărilor și recomandările pe obiective: ● Obiectivul nr. 1: Analiza modului de organizare și de funcționare a Comisiei de monitorizare a) Constatare: a) Recomandare: ... ........................................................ n) ..................................................... ... ● Obiectivul nr. 2: Analiza modului de organizare și de funcționare a Echipei de gestionare a riscurilor și
NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
raportărilor semestriale și anuale privind sistemul de control intern managerial pe ultimii 3 ani - ......................................... Capitolul III Constatări și recomandări Stabilirea constatărilor și recomandările pe obiective: ● Obiectivul nr. 1: Analiza modului de organizare și de funcționare a Comisiei de monitorizare a) Constatare: a) Recomandare: ... ........................................................ n) ..................................................... ... ● Obiectivul nr. 2: Analiza modului de organizare și de funcționare a Echipei de gestionare a riscurilor și verificarea elaborării Registrului riscurilor de la nivelul entității a) Constatare: a) Recomandare: ... ........................................................ n) ..................................................... ... ● Obiectivul nr. 3: Verificarea gradului de realizare a
NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
modului de organizare și de funcționare a Comisiei de monitorizare a) Constatare: a) Recomandare: ... ........................................................ n) ..................................................... ... ● Obiectivul nr. 2: Analiza modului de organizare și de funcționare a Echipei de gestionare a riscurilor și verificarea elaborării Registrului riscurilor de la nivelul entității a) Constatare: a) Recomandare: ... ........................................................ n) ..................................................... ... ● Obiectivul nr. 3: Verificarea gradului de realizare a procedurilor formalizate a) Constatare: a) Recomandare: ... ........................................................ n) ..................................................... ... ● Obiectivul nr. 4: Analiza realității și exactității raportărilor semestriale și anuale privind sistemul de control intern managerial a) Constatare: a) Recomandare: ... ........................................................ n
NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
Obiectivul nr. 2: Analiza modului de organizare și de funcționare a Echipei de gestionare a riscurilor și verificarea elaborării Registrului riscurilor de la nivelul entității a) Constatare: a) Recomandare: ... ........................................................ n) ..................................................... ... ● Obiectivul nr. 3: Verificarea gradului de realizare a procedurilor formalizate a) Constatare: a) Recomandare: ... ........................................................ n) ..................................................... ... ● Obiectivul nr. 4: Analiza realității și exactității raportărilor semestriale și anuale privind sistemul de control intern managerial a) Constatare: a) Recomandare: ... ........................................................ n) ..................................................... ... Pentru recomandările formulate se va elabora Planul de implementare a recomandărilor de către entitatea publică verificată
NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
nivelul entității a) Constatare: a) Recomandare: ... ........................................................ n) ..................................................... ... ● Obiectivul nr. 3: Verificarea gradului de realizare a procedurilor formalizate a) Constatare: a) Recomandare: ... ........................................................ n) ..................................................... ... ● Obiectivul nr. 4: Analiza realității și exactității raportărilor semestriale și anuale privind sistemul de control intern managerial a) Constatare: a) Recomandare: ... ........................................................ n) ..................................................... ... Pentru recomandările formulate se va elabora Planul de implementare a recomandărilor de către entitatea publică verificată, aprobat de către conducere, care va cuprinde: recomandările formulate în Nota de constatare, acțiunile, termenele și persoanele responsabile de realizare. Planul de implementare
NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
semestriale și anuale privind sistemul de control intern managerial a) Constatare: a) Recomandare: ... ........................................................ n) ..................................................... ... Pentru recomandările formulate se va elabora Planul de implementare a recomandărilor de către entitatea publică verificată, aprobat de către conducere, care va cuprinde: recomandările formulate în Nota de constatare, acțiunile, termenele și persoanele responsabile de realizare. Planul de implementare a recomandărilor se va transmite către DCIMRI, în maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea Notei de constatare, în vederea urmăririi implementării recomandărilor propuse de către echipa de verificare. Capitolul IV Concluzii
NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
verificată, aprobat de către conducere, care va cuprinde: recomandările formulate în Nota de constatare, acțiunile, termenele și persoanele responsabile de realizare. Planul de implementare a recomandărilor se va transmite către DCIMRI, în maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea Notei de constatare, în vederea urmăririi implementării recomandărilor propuse de către echipa de verificare. Capitolul IV Concluzii În cadrul entității publice verificate ..........., în urma derulării misiunii de verificare și îndrumare metodologică, în perioada ..........., echipa de verificare a constatat că: ● sistemul de control intern managerial este .............. (conform/parțial
NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
constatat că: ● sistemul de control intern managerial este .............. (conform/parțial conform/neconform), în conformitate cu prevederile Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 , cu modificările și completările ulterioare. Entitatea publică verificată ........................ va raporta periodic stadiul implementării recomandărilor după primirea Notei de constatare, avizată de către șeful de serviciu al DCIMRI. Nota de constatare semnată de echipa de verificare și de conducerea entității se înregistrează în Registrul unic de control, la poziția .............., data ............., pagina ........., la sediul entității verificate. Membrii echipei pot reveni cu misiuni
NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
conform/neconform), în conformitate cu prevederile Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 , cu modificările și completările ulterioare. Entitatea publică verificată ........................ va raporta periodic stadiul implementării recomandărilor după primirea Notei de constatare, avizată de către șeful de serviciu al DCIMRI. Nota de constatare semnată de echipa de verificare și de conducerea entității se înregistrează în Registrul unic de control, la poziția .............., data ............., pagina ........., la sediul entității verificate. Membrii echipei pot reveni cu misiuni de verificare și îndrumare metodologică pentru netransmiterea Planului de implementare
NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare; - Planul de activitate al DCIMRI pentru anul .....; - Ordinul de misiune nr. ... din ........... Capitolul II Efectuarea misiunii de verificare și îndrumare metodologică În urma desfășurării misiunii de verificare și îndrumare metodologică echipa a formulat constatări și recomandări, acceptate de către conducerea entității verificate, a căror sinteză este structurată pe cele 4 obiective principale ale misiunii, astfel: ● Obiectivul nr. 1: Analiza modului de organizare și de funcționare a Comisiei de monitorizare a) Constatare: a) Recomandare: ... .............................................. n) ... ● Obiectivul
NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
metodologică echipa a formulat constatări și recomandări, acceptate de către conducerea entității verificate, a căror sinteză este structurată pe cele 4 obiective principale ale misiunii, astfel: ● Obiectivul nr. 1: Analiza modului de organizare și de funcționare a Comisiei de monitorizare a) Constatare: a) Recomandare: ... .............................................. n) ... ● Obiectivul nr. 2: Analiza modului de organizare și de funcționare a Echipei de gestionare a riscurilor și verificarea elaborării Registrului riscurilor de la nivelul entității a) Constatare: a) Recomandare: ... ........................... n) ... ● Obiectivul nr. 3: Verificarea gradului de realizare a
NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
modului de organizare și de funcționare a Comisiei de monitorizare a) Constatare: a) Recomandare: ... .............................................. n) ... ● Obiectivul nr. 2: Analiza modului de organizare și de funcționare a Echipei de gestionare a riscurilor și verificarea elaborării Registrului riscurilor de la nivelul entității a) Constatare: a) Recomandare: ... ........................... n) ... ● Obiectivul nr. 3: Verificarea gradului de realizare a procedurilor formalizate a) Constatare: a) Recomandare: ... ........................... n) ... ● Obiectivul nr. 4: Analiza realității și exactității raportărilor semestriale și anuale privind sistemul de control intern managerial a) Constatare: a) Recomandare: ... ........................... n
NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
Obiectivul nr. 2: Analiza modului de organizare și de funcționare a Echipei de gestionare a riscurilor și verificarea elaborării Registrului riscurilor de la nivelul entității a) Constatare: a) Recomandare: ... ........................... n) ... ● Obiectivul nr. 3: Verificarea gradului de realizare a procedurilor formalizate a) Constatare: a) Recomandare: ... ........................... n) ... ● Obiectivul nr. 4: Analiza realității și exactității raportărilor semestriale și anuale privind sistemul de control intern managerial a) Constatare: a) Recomandare: ... ........................... n) ... Pentru recomandările formulate de către echipa de verificare va fi elaborat Planul de implementare a recomandărilor
NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
nivelul entității a) Constatare: a) Recomandare: ... ........................... n) ... ● Obiectivul nr. 3: Verificarea gradului de realizare a procedurilor formalizate a) Constatare: a) Recomandare: ... ........................... n) ... ● Obiectivul nr. 4: Analiza realității și exactității raportărilor semestriale și anuale privind sistemul de control intern managerial a) Constatare: a) Recomandare: ... ........................... n) ... Pentru recomandările formulate de către echipa de verificare va fi elaborat Planul de implementare a recomandărilor de către entitatea publică verificată. Acesta va cuprinde recomandările transmise prin Nota de constatare, acțiunile, termenele de realizare și persoanele responsabile. Planul de
NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
și anuale privind sistemul de control intern managerial a) Constatare: a) Recomandare: ... ........................... n) ... Pentru recomandările formulate de către echipa de verificare va fi elaborat Planul de implementare a recomandărilor de către entitatea publică verificată. Acesta va cuprinde recomandările transmise prin Nota de constatare, acțiunile, termenele de realizare și persoanele responsabile. Planul de implementare a recomandărilor, aprobat de către conducerea entității publice, va fi transmis la DCIMRI, care va urmări implementarea recomandărilor la termenele stabilite. Capitolul III Concluzii În cadrul entității publice ..........., în urma derulării misiunii de
NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
a acționarilor, fără drept de vot. ... (14) Cenzorilor le este interzis să comunice acționarilor, în particular, sau terților date referitoare la operațiunile societății, constatate cu ocazia exercitării mandatului lor. ... (15) Cenzorii vor înscrie într-un registru special deliberările lor, precum și constatările făcute în exercitarea mandatului lor. ... (16) Revocarea cenzorilor se poate face numai de adunarea generală a acționarilor, cu votul cerut la adunările generale extraordinare ale acționarilor. ... (17) Cenzorii îndeplinesc și alte atribuții prevăzute de lege. ... Capitolul VII Activitatea Articolul 23
STATUTUL - CADRU din 13 septembrie 2001 (*actualizat*) al unor filiale ale Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270923_a_272252]