102,783 matches
-
publice se întemeiază pe datele, informațiile și constatările rezultate din operațiunea de autoevaluare a stării sistemului de control intern managerial, controalele ex-post, rapoartele de audit intern, precum și din recomandările rezultate din rapoartele de audit extern. 1.4. În vederea elaborării raportului, conducătorul entității publice dispune programarea și efectuarea de către conducătorii de compartimente aflați în subordine a operațiunii de autoevaluare a sistemului de control intern managerial. Pentru pregătirea autoevaluării, conducătorul entității publice se recomandă să recurgă la capacitatea de consiliere a compartimentului de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272172_a_273501]
-
rezultate din operațiunea de autoevaluare a stării sistemului de control intern managerial, controalele ex-post, rapoartele de audit intern, precum și din recomandările rezultate din rapoartele de audit extern. 1.4. În vederea elaborării raportului, conducătorul entității publice dispune programarea și efectuarea de către conducătorii de compartimente aflați în subordine a operațiunii de autoevaluare a sistemului de control intern managerial. Pentru pregătirea autoevaluării, conducătorul entității publice se recomandă să recurgă la capacitatea de consiliere a compartimentului de audit intern, în condițiile prevederilor Hotărârii Guvernului nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272172_a_273501]
-
din recomandările rezultate din rapoartele de audit extern. 1.4. În vederea elaborării raportului, conducătorul entității publice dispune programarea și efectuarea de către conducătorii de compartimente aflați în subordine a operațiunii de autoevaluare a sistemului de control intern managerial. Pentru pregătirea autoevaluării, conducătorul entității publice se recomandă să recurgă la capacitatea de consiliere a compartimentului de audit intern, în condițiile prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern, dar și a altor structuri
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272172_a_273501]
-
prin programarea și efectuarea următoarelor acțiuni: a) convocarea unei reuniuni a structurii cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică privind sistemul propriu de control intern managerial, denumită în continuare Comisia de monitorizare, constituită prin act de decizie internă a conducătorului entității publice, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din ordin, având ca obiect stabilirea măsurilor de organizare și realizare a operațiunii de autoevaluare; ... b) completarea de către fiecare compartiment din organigrama entității publice, pe baza principiului adevărului, a "Chestionarului de autoevaluare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272172_a_273501]
-
fiecare compartiment din organigrama entității publice, pe baza principiului adevărului, a "Chestionarului de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial", prevăzut în anexa nr. 4.1, care face parte integrantă din prezentele instrucțiuni, și asumarea de către conducătorul de compartiment a realității datelor, informațiilor și constatărilor înscrise în acesta; ... c) întocmirea de către Comisia de monitorizare a Situației sintetice a rezultatelor autoevaluării, prevăzută în anexa nr. 4.2, care face parte integrantă din prezentele instrucțiuni, prin centralizarea informațiilor din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272172_a_273501]
-
constatărilor înscrise în acesta; ... c) întocmirea de către Comisia de monitorizare a Situației sintetice a rezultatelor autoevaluării, prevăzută în anexa nr. 4.2, care face parte integrantă din prezentele instrucțiuni, prin centralizarea informațiilor din chestionarele de autoevaluare, semnate și transmise de conducătorii de compartimente; ... d) aprecierea gradului de conformitate a sistemului propriu de control intern managerial cu standardele de control intern managerial, în raport cu numărul de standarde implementate, care se realizează astfel: ... - sistemul este conform dacă sunt implementate toate cele 16 standarde; - sistemul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272172_a_273501]
-
documentația relevantă cu privire la organizarea și funcționarea sistemului de control intern managerial propriu și pe cea referitoare la operațiunea de autoevaluare a acestuia. 2. Conținutul raportului 2.1. Formatul de raport cuprinde declarațiile minimal obligatorii pe care trebuie să le formuleze conducătorul entității publice. 2.2. Conducătorul entității publice poate include în raport și alte informații referitoare la anumite elemente ale sistemului de control intern managerial propriu, cum ar fi: a) informații și constatări care să permită formularea unor aprecieri în legătură cu eficacitatea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272172_a_273501]
-
funcționarea sistemului de control intern managerial propriu și pe cea referitoare la operațiunea de autoevaluare a acestuia. 2. Conținutul raportului 2.1. Formatul de raport cuprinde declarațiile minimal obligatorii pe care trebuie să le formuleze conducătorul entității publice. 2.2. Conducătorul entității publice poate include în raport și alte informații referitoare la anumite elemente ale sistemului de control intern managerial propriu, cum ar fi: a) informații și constatări care să permită formularea unor aprecieri în legătură cu eficacitatea sistemului în exercițiul financiar următor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272172_a_273501]
-
prezintă organului ierarhic superior la termenele stabilite de acesta, în cadrul termenului prevăzut de lege. 3.3. Au obligația de a prezenta Secretariatului General al Guvernului - Direcția de control intern managerial și relații interinstituționale rapoarte anuale, întocmite conform prezentelor instrucțiuni, numai conducătorii entităților publice în care se exercită funcția de ordonator principal de credite al bugetului de stat, al bugetului asigurărilor sociale de stat sau al bugetului oricărui fond special. Anexa 4.1 la instrucțiuni * Font 8* Compartiment ......... �� Conducător de compartiment, .................................. (numele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272172_a_273501]
-
prezentelor instrucțiuni, numai conducătorii entităților publice în care se exercită funcția de ordonator principal de credite al bugetului de stat, al bugetului asigurărilor sociale de stat sau al bugetului oricărui fond special. Anexa 4.1 la instrucțiuni * Font 8* Compartiment ......... �� Conducător de compartiment, .................................. (numele, prenumele, funcția/semnătura/data) CHESTIONARUL DE AUTOEVALUARE a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial ┌──────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────┐ │ Criterii generale de evaluare a stadiului Da/Nu*4) Standardul 1 - Etica și integritatea Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini PERFORMANȚE
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272172_a_273501]
-
data de 31 decembrie 20... În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și control financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul ...(numele și prenumele)..., în calitate de ....(denumirea funcției de conducător al entității publice)..., declar că ...(denumirea entității publice)... dispune de un sistem de control intern managerial ale cărui concepere și aplicare ....(permit/permit parțial/nu permit).... conducerii ....(și, după caz, consiliului de administrație).... să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272172_a_273501]
-
secundar)... de credite de către ordonatorii ....(secundari și/sau terțiari).... de credite, direct subordonați, rezultă că: - (nr.) entități au sistemul conform; - (nr.) entități au sistemul parțial conform; - (nr.) entități au sistemul neconform. .................. (funcția) (numele și prenumele) (semnătura și ștampila) NOTĂ: Declarațiile conducătorului entității publice trebuie să fie corelate atât între ele, cât și cu conținutul anexei nr. 3 la ordin și anexelor nr. 4.1 și 4.2 la instrucțiuni. ---------- Anexa 4 a fost înlocuită cu anexa 4 din ORDINUL nr. 200
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272172_a_273501]
-
contravaloarea sejurului solicitat (costul serviciilor de cazare și masă, precum și costul serviciilor de tabără, dacă este cazul), împreună cu borderoul centralizator, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9. Tabelul va cuprinde numele, prenumele și vârsta copiilor/tinerilor participanți, numele și semnătura conducătorilor de grup, acordul părinților copiilor minori, precum și alte informații relevante cu privire la participanți. În cazul grupurilor informale (copii proveniți din mai multe școli, cadrul didactic însoțitor va fi desemnat de către Direcția care face solicitarea). Articolul 9 Încasarea contravalorii sejurului solicitat se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272291_a_273620]
-
contravalorii sejurului solicitat se poate face în numerar sau prin ordin de plată, în două sau mai multe tranșe. În cazul anulării locurilor cu mai mult de 15 zile calendaristice înainte de data plecării în tabără, se va restitui cadrului didactic conducător de grup 10% din valoarea serviciilor contractate. Suma de 10% va fi virată către Direcția care primește grupul, în baza facturii emise de aceasta. Excepție fac cazurile de forță majoră, probate de cadrul didactic însoțitor prin documente justificative (buletine medicale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272291_a_273620]
-
de învățământ). Articolul 11 Direcția care trimite grupul are obligația de a transmite, cu minimum 24 de ore înainte de începerea seriei, formularul de sosire a grupului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10, în centrul de agrement și va instrui conducătorii grupurilor cu privire la "Regulamentul de tabără privind desfășurarea activităților în centrele de agrement din rețeaua Ministerului Tineretului și Sportului", conform modelului prevăzut în anexa nr. 12, consemnând instruirea în procesul-verbal prevăzut în anexa nr. 13. Direcțiile care primesc grupurile au obligația
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272291_a_273620]
-
ordinea cronologică a desfășurării seriilor de tabără, Direcția care realizează trimiterea va întocmi și îndosaria pentru fiecare grup, în dublu exemplar, următoarele documente: borderou centralizator însoțit de anexa de trimitere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11, delegația cadrului didactic/conducătorului de grup și recomandarea directorului unității de învățământ, regulamentul de tabără. Cadrul didactic/conducătorul de grup va primi, înainte de plecare, de la sediul Direcției câte un exemplar din borderoul centralizator + anexa de trimitere, delegația de trimitere în tabără, precum și regulamentul de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272291_a_273620]
-
îndosaria pentru fiecare grup, în dublu exemplar, următoarele documente: borderou centralizator însoțit de anexa de trimitere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11, delegația cadrului didactic/conducătorului de grup și recomandarea directorului unității de învățământ, regulamentul de tabără. Cadrul didactic/conducătorul de grup va primi, înainte de plecare, de la sediul Direcției câte un exemplar din borderoul centralizator + anexa de trimitere, delegația de trimitere în tabără, precum și regulamentul de tabără semnat de cadrul didactic/conducătorul de grup și de reprezentantul Direcției care a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272291_a_273620]
-
unității de învățământ, regulamentul de tabără. Cadrul didactic/conducătorul de grup va primi, înainte de plecare, de la sediul Direcției câte un exemplar din borderoul centralizator + anexa de trimitere, delegația de trimitere în tabără, precum și regulamentul de tabără semnat de cadrul didactic/conducătorul de grup și de reprezentantul Direcției care a făcut instruirea. Al doilea exemplar al acestor documente se îndosariază la Direcție. Articolul 13 Administratorii centrelor de agrement care primesc grupurile au obligația de a verifica borderoul centralizator și de a completa
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272291_a_273620]
-
instruirea. Al doilea exemplar al acestor documente se îndosariază la Direcție. Articolul 13 Administratorii centrelor de agrement care primesc grupurile au obligația de a verifica borderoul centralizator și de a completa anexa de trimitere și delegația fiecărui cadru didactic însoțitor/conducător de grup (la terminarea seriei de tabără, administratorul va înmâna conducătorului de grup borderoul centralizator, semnat și ștampilat și anexa de confirmare completată cu numărul exact de participanți). După sosirea grupurilor în centrul de agrement, administratorul va prelucra regulamentul de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272291_a_273620]
-
Articolul 13 Administratorii centrelor de agrement care primesc grupurile au obligația de a verifica borderoul centralizator și de a completa anexa de trimitere și delegația fiecărui cadru didactic însoțitor/conducător de grup (la terminarea seriei de tabără, administratorul va înmâna conducătorului de grup borderoul centralizator, semnat și ștampilat și anexa de confirmare completată cu numărul exact de participanți). După sosirea grupurilor în centrul de agrement, administratorul va prelucra regulamentul de tabără, având obligația de a-l afișa în locuri vizibile (de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272291_a_273620]
-
prelucra regulamentul de tabără, având obligația de a-l afișa în locuri vizibile (de exemplu: cantine, intrarea în tabere, holurile spațiilor de cazare etc.). În cazul în care copilul încalcă grav sau în mod repetat regulamentul de tabără, la solicitarea conducătorului de grup, părinții vor avea obligația de a retrage copilul din tabără, contravaloarea taberei nefiind rambursabilă. Articolul 14 Administratorii centrelor de agrement au obligația de a afișa în fiecare spațiu de cazare/servire a mesei/anexe inventarul spațiului respectiv (mobilier
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272291_a_273620]
-
tabără, contravaloarea taberei nefiind rambursabilă. Articolul 14 Administratorii centrelor de agrement au obligația de a afișa în fiecare spațiu de cazare/servire a mesei/anexe inventarul spațiului respectiv (mobilier, cazarmament etc.). La sosirea grupului, administratorul va efectua împreună cu cadrul didactic/conducătorul de grup predarea-primirea inventarului, urmând ca la plecare să se verifice integritatea bunurilor folosite pe parcursul șederii în tabără. Articolul 15 Pe parcursul desfășurării taberei, participanții au obligația de a respecta cu strictețe regulamentul de tabără. Daunele produse asupra mijloacelor fixe sau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272291_a_273620]
-
a respecta cu strictețe regulamentul de tabără. Daunele produse asupra mijloacelor fixe sau obiectelor de inventar din incinta centrului de agrement vor fi suportate de participanții care au produs prejudiciul. Administratorul centrului de agrement va propune conducerii Direcției încasarea de la conducătorul de grup a contravalorii pagubelor produse. Articolul 16 Personalul sanitar din centrul de agrement va efectua la sosirea grupurilor în centrul de agrement triajul epidemiologic al participanților. Capitolul III Decontarea taberelor Articolul 17 La întoarcerea din tabără, cadrul didactic însoțitor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272291_a_273620]
-
contravaloarea transportului de la gara de debarcare la centrul de agrement/baza turistică și retur la venirea, respectiv plecarea seriei; ... e) să transmită prestatorului toate informațiile solicitate de acesta în legătură cu participanții la tabără (nume și prenume, vârstă etc.); ... f) să informeze conducătorii de grup/cadrele didactice organizatoare în legătură cu obligațiile pe care le au în centrul de agrement (regulamentul de tabără, procesul-verbal de predare-primire a inventarului); ... g) să permită plecarea în tabere, excursii și expediții doar a beneficiarilor și însoțitorilor ce dețin toate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272291_a_273620]
-
vacanței de vară ....................: Seria ......... * Font 9* Până în 11 ani Între 11 și 18 ani Între 18 și 35 ani Peste 35 ani TOTAL: │ └───────────────────────────────────────────────────────┘ Menționăm că solicităm/nu solicităm transfer auto (gară-centru de agrement), contravaloarea acestuia fiind achitată în numerar, la conducătorul auto, în momentul sosirii. În speranța că nu vor apărea disfuncționalități și că un reprezentant al instituției dumneavoastră va întâmpina copiii și tinerii în data, locul și ora menționate, vă mulțumim pentru sprijinul acordat. Director executiv, Inspector/Consilier tabere, ..................... ........................... Anexa
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272291_a_273620]