126,103 matches
-
implicați a unor ipoteze/premise. ... (3) Entitățile publice din sistemul penitenciar reevaluează obiectivele ori de câte ori se modifică ipotezele/premisele care au stat la baza stabilirii acestora. ... (4) Ipotezele/premisele și obiectivele sunt formulate respectând metodologia prezentată în anexa nr. 9. ... 6. Standardul 6 - Planificarea Articolul 30 (1) Entitățile publice din sistemul penitenciar întocmesc planuri, potrivit reglementărilor în domeniu, prin care se pun în concordanță activitățile necesare pentru atingerea obiectivelor cu resursele maxim posibil de alocat, astfel încât riscurile care ar putea afecta realizarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279763_a_281092]
-
potrivit reglementărilor în domeniu, trebuie să cuprindă ipoteze/premise, obiective și activități cărora li se asociază indicatori de performanță. ... (3) Pentru îndeplinirea obiectivelor, directorul general/directorii entităților publice din sistemul penitenciar asigură coordonarea deciziilor și acțiunilor structurilor entităților publice. ... 7. Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor Articolul 31 (1) În vederea monitorizării gradului de îndeplinire a obiectivelor, se elaborează indicatori de performanță pentru fiecare activitate utilizând indicatori cantitativi și calitativi relevanți, inclusiv cu privire la economicitate, eficiență și eficacitate. ... (2) Indicatorii de performanță sunt formulați respectând
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279763_a_281092]
-
monitorizării gradului de îndeplinire a obiectivelor, se elaborează indicatori de performanță pentru fiecare activitate utilizând indicatori cantitativi și calitativi relevanți, inclusiv cu privire la economicitate, eficiență și eficacitate. ... (2) Indicatorii de performanță sunt formulați respectând metodologia prezentată în anexa nr. 10. ... 8. Standardul 8 - Managementul riscului Articolul 32 Entită��ile publice din sistemul penitenciar analizează anual riscurile legate de desfășurarea activităților sale, elaborează planuri corespunzătoare în direcția limitării posibilelor consecințe ale acestor riscuri și stabilesc responsabilități și termene pentru aplicarea planurilor respective. Articolul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279763_a_281092]
-
nr. 12, având în vedere Procedura de sistem privind managementul riscului, asumată la nivelul sistemului penitenciar. ... (2) Registrul de riscuri al entității publice din sistemul penitenciar se actualizează anual până la data de 20 ianuarie, sau ori de câte ori situația o impune. ... 9. Standardul 9 - Proceduri Articolul 36 Pentru îndeplinirea obiectivelor, entitățile publice din sistemul penitenciar stabilesc activități care pot fi transpuse în proceduri de sistem/operaționale. Articolul 37 (1) Pentru elaborarea și actualizarea procedurilor de sistem/operaționale entitățile publice din sistemul penitenciar parcurg
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279763_a_281092]
-
în format electronic, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 15. ... (3) Registrul pentru evidența procedurilor de sistem/operaționale al entităților publice din sistemul penitenciar se tipărește și se înregistrează la sfârșitul anului calendaristic sau la solicitarea comisiilor de control. ... 10. Standardul 10 - Supravegherea Articolul 39 Directorul general/directorii entităților publice din sistemul penitenciar/șefii structurilor dispun planificarea, organizarea și executarea controalelor activităților, operațiunilor și tranzacțiilor, în scopul realizării eficace a acestora, în baza unor proceduri prestabilite. Articolul 40 Supravegherea activităților presupune
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279763_a_281092]
-
procedurilor utilizate în cadrul acestora pentru asigurarea eficacității controlului sub raportul costuri/beneficii; ... d) pregătirea și instruirea personalului cu atribuții de control sau căruia i s-au delegat asemenea atribuții; ... e) stabilirea modalităților de evaluare și valorificare a rezultatelor controlului. 11. Standardul 11 - Continuarea activității Articolul 43 Directorul general/directorii entităților publice din sistemul penitenciar dispun măsuri de identificare a principalelor riscuri cu privire la continuitatea derulării activităților și de asigurare a continuității activității prin măsuri/planuri care să prevină apariția situațiilor de discontinuitate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279763_a_281092]
-
Continuarea activității Articolul 43 Directorul general/directorii entităților publice din sistemul penitenciar dispun măsuri de identificare a principalelor riscuri cu privire la continuitatea derulării activităților și de asigurare a continuității activității prin măsuri/planuri care să prevină apariția situațiilor de discontinuitate. 12. Standardul 12 - Informarea și comunicarea Articolul 44 Directorul general/directorii entităților publice din sistemul penitenciar dispun măsuri de stabilire a metodelor și căilor de comunicare care să asigure transmiterea eficace a datelor, informațiilor și deciziilor necesare desfășurării activităților și să dezvolte
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279763_a_281092]
-
entităților publice din sistemul penitenciar dispun măsuri de stabilire a metodelor și căilor de comunicare care să asigure transmiterea eficace a datelor, informațiilor și deciziilor necesare desfășurării activităților și să dezvolte un sistem eficient de comunicare internă și externă. 13. Standardul 13 - Gestionarea documentelor Articolul 45 (1) Directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor dispune măsuri de elaborare și implementare a procedurilor operaționale privind primirea, expedierea, înregistrarea și arhivarea documentelor, care să ofere control asupra ciclului complet de viață a acestora
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279763_a_281092]
-
asupra ciclului complet de viață a acestora, precum și accesibilitatea personalului și terților abilitați. ... (2) Procedurile operaționale de la pct. 1 sunt transmise în celelalte entități publice din sistemul penitenciar prin grija Serviciului Cabinet, pentru adaptare și aprobare de către directorii acestora. ... 14. Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară Articolul 46 Directorul general/directorii entităților publice din sistemul penitenciar au calitatea de ordonatori de credite și sunt responsabili de organizarea și ținerea la zi a contabilității, de prezentarea la termen a situațiilor financiare asupra
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279763_a_281092]
-
bugetare, în vederea asigurării exactității tuturor informațiilor contabile aflate sub control. Articolul 47 Șeful serviciului financiar/contabilul șef/șeful structurii financiar-contabile asigură calitatea informațiilor și datelor contabile utilizate la realizarea situațiilor contabile, care reflectă în mod real activele și pasivele. 15. Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial Articolul 48 Entitățile publice din sistemul penitenciar ai căror director general/directori au calitatea de ordonatori de credite postează pe portalul intern al sistemului penitenciar, până la data de 10 a lunii următoare fiecărui
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279763_a_281092]
-
sistemul penitenciar ai căror director general/directori au calitatea de ordonatori de credite parcurg, în principal, următoarele etape: a) convocarea comisiei în vederea realizării autoevaluării sistemului propriu de control intern managerial; ... b) completarea Chestionarului de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial, prevăzut în anexa nr. 4.1. la Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern managerial din Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 , cu modificările și completările ulterioare; ... c) întocmirea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279763_a_281092]
-
Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern managerial din Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 , cu modificările și completările ulterioare, și aprecierea gradului de conformitate a sistemului propriu de control intern managerial cu standardele de control intern managerial, în raport cu numărul de standarde implementate, în conformitate cu prevederile pct. 1 subpct. 1.4. alin. (3) lit. d) din Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern managerial din Ordinul secretarului general al Guvernului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279763_a_281092]
-
sistemului de control intern managerial din Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 , cu modificările și completările ulterioare, și aprecierea gradului de conformitate a sistemului propriu de control intern managerial cu standardele de control intern managerial, în raport cu numărul de standarde implementate, în conformitate cu prevederile pct. 1 subpct. 1.4. alin. (3) lit. d) din Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern managerial din Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 , cu modificările și completările ulterioare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279763_a_281092]
-
raportului asupra sistemului de control intern managerial din Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 , cu modificările și completările ulterioare; ... d) întocmirea Situației centralizatoare anuale privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial, cap. II, Stadiul implementării standardelor de control intern managerial, conform rezultatelor autoevaluării la data de 31 decembrie 20..., prevăzută în anexa nr. 3 la Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern managerial din Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279763_a_281092]
-
până la data de 10 ianuarie a anului următor pentru anul precedent; ... f) înaintarea către structurile ierarhic superioare, odată cu situația financiară anuală, a documentelor prevăzute la lit. c) și d), la termenele stabilite de acestea, în cadrul termenului prevăzut de lege. ... 16. Standardul 16 - Auditul intern Articolul 50 Structura de audit public intern din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor asigură evaluarea independentă și obiectivă a sistemului de control intern managerial al entităților publice din sistemul penitenciar. Articolul 51 Pentru fundamentarea Raportului anual elaborat la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279763_a_281092]
-
limite definite, pentru realizarea sarcinii. Competența profesională = capacitatea de a aplica, a transfera și a combina cunoștințe și deprinderi în situații și medii de muncă diverse, pentru a realiza activitățile cerute la locul de muncă, la nivelul calitativ specificat în standardul ocupațional. Comunicare = transmiterea și schimbul de informații (mesaje) între persoane; proces prin care un emițător transmite o informație receptorului prin intermediul unui canal, cu scopul de a produce asupra receptorului anumite efecte. Coordonare = armonizarea deciziilor și a acțiunilor componentelor structurale ale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279763_a_281092]
-
reprezintă armonizarea valorilor individuale, în vederea orientării lor convergente spre realizarea obiectivelor fundamentale ale entității publice. Cultura reflectă atitudinea pe care o are entitatea publică față de schimbare. Într-o entitate publică cultura se transmite prin reguli scrise, reguli nescrise și prin standarde de etică socială și de comportare. Acestea sunt relativ stabile în timp. În entitățile publice există, în general, o cultură de tip normativ, în care accentul se pune pe urmărirea corectă a procedurilor, care sunt mai importante decât rezultatele. De
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279763_a_281092]
-
sunt relativ stabile în timp. În entitățile publice există, în general, o cultură de tip normativ, în care accentul se pune pe urmărirea corectă a procedurilor, care sunt mai importante decât rezultatele. De asemenea, în acest tip de cultură organizațională, standardele profesionale, morale etc. sunt ridicate. Deficiență = o situație care afectează capacitatea entității publice de a-și atinge obiectivele generale. Conform documentului Liniile directoare privind standardele de control intern în sectorul public emise de INTOSAI, o deficiență poate fi un defect
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279763_a_281092]
-
procedurilor, care sunt mai importante decât rezultatele. De asemenea, în acest tip de cultură organizațională, standardele profesionale, morale etc. sunt ridicate. Deficiență = o situație care afectează capacitatea entității publice de a-și atinge obiectivele generale. Conform documentului Liniile directoare privind standardele de control intern în sectorul public emise de INTOSAI, o deficiență poate fi un defect perceput, potențial sau real care odată îndepărtat consolidează controlul intern și contribuie la creșterea probabilității ca obiectivele generale ale entității publice să fie atinse. Delegare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279763_a_281092]
-
Etica = etica în sectorul public acoperă patru mari domenii: stabilirea rolului și a valorilor serviciului public, precum și a răspunderii și nivelului de autoritate și responsabilitate; măsuri de prevenire a conflictelor de interese și modalități de rezolvare a acestora; stabilirea regulilor (standarde) de conduită a funcționarilor publici; stabilirea regulilor care se referă la neregularități grave și fraudă. Evaluare = funcție managerială care constă în compararea rezultatelor cu obiectivele, depistarea cauzală a principalelor abateri (pozitive și negative) în vederea luării unor măsuri cu caracter corectiv
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279763_a_281092]
-
program care cuprinde obiective, acțiuni, responsabilități, termene, precum și alte măsuri necesare dezvoltării acestuia, cum ar fi actualizarea și aplicarea procedurilor formalizate pe activități, perfecționarea profesională etc. La elaborarea programului se vor avea în vedere regulile minimale de management, conținute în standardele de control intern, aprobate prin Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400 din 12 iunie 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, personalul și structura acesteia, cu modificările și completările ulterioare, alte reglementări și condiții specifice; ... (2
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279763_a_281092]
-
Monitorizarea indicatorilor de performanță și de rezultat ��───────────────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────┐ │ SECRETARUL COMISIEI SCIM STRUCTURILE ENTITĂȚII ● Transmit Elaborează Raportul 3.4. Raportarea stadiului implementării și dezvoltării SCIM în entitatea publică ┌────────────────────────────────────────────┐ │ SECRETARUL COMISIEI SCIM ● Transmit Situația ● Elaborează Anexa 5 la norme metodologice CERINȚE PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR DE CONTROL INTERN MANAGERIAL * Principalele cerințe Documente/ ȘI │ respectării și aplicării de către întregul personal a│ întregului personal reglementările care guvernează │2. Minute/Procese-verbale de ședință Registrul constituit în baza Legii nr. 251/2004 Fișele posturilor (unde se regăsesc atribuții în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279763_a_281092]
-
drept reper în alcătuirea bugetului │ │ │ │ pe categorii de personal (cursuri pentru promovarea c) stabilire cerințe ale posturilor necesare a fi STRUCTURA │ specifice în domeniu a statului de organizare al a) s-au realizat activități de analiză și s-au 5. │Standardul 5 │5.1. Stabilirea obiectivelor generale și a celor specifice│1. Planul anual de management Inventarul activităților entității publice 5.3. Stabilirea activităților individuale pentru fiecare a) modificare prin ROF 5.4. Formularea în cadrul ședințelor Comisiei SCIM a │ b) rectificare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279763_a_281092]
-
3. Stabilirea activităților individuale pentru fiecare a) modificare prin ROF 5.4. Formularea în cadrul ședințelor Comisiei SCIM a │ b) rectificare bugetară în minus sau în plus │ │ │ │ ipotezelor/premiselor, acceptate prin consens, care 5.5. Reevaluarea obiectivelor specifice atunci când se 6. │Standard 6 │6.1. Repartizarea resurselor alocate astfel încât să 1. Planul anual de management sau alte documente de Programul anual al achizițiilor publice 6.3. Actualizarea planurilor/programelor în funcție de │4. 7.1. Primirea, în mod sistematic, de raportări despre │1. Rapoartele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279763_a_281092]
-
mod sistematic, de raportări despre │1. Rapoartele de activitate MONITORIZAREA │ activitatea structurii, întocmite de către șeful/ │2. Bilanțul anual al activității structurii 3. Fișa de evaluare anuală 7.2. Monitorizarea activităților în vederea îndeplinirii │4. b) că sunt materializați indicatorii asociați 8. │Standard 8 │8.1. Identificarea și evaluarea/reevaluarea principalelor │1. Fișa de alertă la risc 9.1. Stabilirea activităților care pot fi transpuse în │1. Inventarul activităților entității publice PROCEDURI │ proceduri de sistem/operaționale 2. Procedurile de sistem/operaționale 9.2
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279763_a_281092]