126,103 matches
-
contractual, în vederea promovării valorilor etice, precum și a valorilor specifice Armatei României. Articolul 16 Comandanții/Șefii structurilor ministerului dispun măsuri de protecție a identității persoanelor care au sesizat nereguli, fraude sau fapte de corupție, conform legislației privind avertizorul de integritate. 2. Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini Articolul 17 Comandanții/Șefii structurilor ministerului dispun actualizarea documentelor privind misiunea structurii, regulamentele interne și fișele posturilor pentru atingerea obiectivelor și luarea la cunoștință a conținutului acestora de către întregul personal. Articolul 18 (1) Funcțiile considerate ca
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273578_a_274907]
-
comisiei în vederea identificării, ordonării, clasificării și reevaluării funcțiilor considerate ca fiind în mod special expuse la corupție/sensibile; ... b) întocmirea Inventarului funcțiilor considerate ca fiind în mod special expuse la corupție/sensibile, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5. ... 3. Standardul 3 - Competența, performanța Articolul 19 Comandanții/Șefii structurilor ministerului dispun măsuri pentru întocmirea planurilor de pregătire profesională a personalului nou-încadrat, încă din timpul procesului de selecție. 4. Standardul 4 - Structura organizatorică Articolul 20 Pentru proiectarea structurii organizatorice, personalul implicat parcurge
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273578_a_274907]
-
expuse la corupție/sensibile, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5. ... 3. Standardul 3 - Competența, performanța Articolul 19 Comandanții/Șefii structurilor ministerului dispun măsuri pentru întocmirea planurilor de pregătire profesională a personalului nou-încadrat, încă din timpul procesului de selecție. 4. Standardul 4 - Structura organizatorică Articolul 20 Pentru proiectarea structurii organizatorice, personalul implicat parcurge, în principal, următoarele etape: a) analiza obiectivelor structurii; ... b) definirea activităților necesare și stabilirea conținutului acestora; ... c) crearea microstructurilor; ... d) stabilirea propriu-zisă a structurii organizatorice. ... Articolul 21 Actul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273578_a_274907]
-
responsabilității ce va fi delegată; ... e) sunt stabilite limitele competențelor, atribuțiilor și responsabilităților care se deleagă. Articolul 22 Persoana delegată răspunde de realizarea sarcinii, iar comandantul/șeful care a delegat își menține în fața superiorilor responsabilitatea finală pentru realizarea acesteia. 5. Standardul 5 - Obiective Articolul 23 Conducerea ministerului definește obiectivele legate de scopurile acestuia, precum și pe cele complementare, legate de fiabilitatea informațiilor, conformitatea cu legile, regulamentele și politicile interne. Articolul 24 (1) Stabilirea obiectivelor structurilor ministerului constituie un proces în cadrul căruia se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273578_a_274907]
-
implicați a unor ipoteze/premise. ... (3) Structurile ministerului reevaluează obiectivele ori de câte ori se modifică ipotezele/premisele care au stat la baza stabilirii acestora. ... (4) Ipotezele/ Premisele, obiectivele și indicatorii de performanță sunt formulate respectând metodologia prezentată în anexa nr. 6. ... 6. Standardul 6 - Planificarea Articolul 25 (1) Structurile ministerului întocmesc planuri, potrivit reglementărilor în domeniu, prin care se pun în concordanță activitățile necesare pentru atingerea obiectivelor cu resursele maxim posibil de alocat, astfel încât riscurile care ar putea afecta realizarea obiectivelor structurilor ministerului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273578_a_274907]
-
precum și orice alte documente de planificare întocmite potrivit reglementărilor în domeniu trebuie să cuprindă ipoteze/premise și obiective cărora li se asociază indicatori de performanță. ... (3) Pentru îndeplinirea obiectivelor, comandanții/șefii structurilor ministerului asigură coordonarea deciziilor și acțiunilor microstructurilor. ... 7. Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor Articolul 26 În vederea monitorizării gradului de îndeplinire a obiectivelor se elaborează indicatori de performanță pentru fiecare politică și activitate utilizând indicatori cantitativi și calitativi relevanți, inclusiv cu privire la economicitate, eficiență și eficacitate. 8. Standardul 8 - Managementul riscului Articolul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273578_a_274907]
-
și acțiunilor microstructurilor. ... 7. Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor Articolul 26 În vederea monitorizării gradului de îndeplinire a obiectivelor se elaborează indicatori de performanță pentru fiecare politică și activitate utilizând indicatori cantitativi și calitativi relevanți, inclusiv cu privire la economicitate, eficiență și eficacitate. 8. Standardul 8 - Managementul riscului Articolul 27 Structurile ministerului analizează anual riscurile legate de desfășurarea activităților sale, elaborează planuri corespunzătoare în direcția limitării posibilelor consecințe ale acestor riscuri și stabilesc responsabilități și termene pentru aplicarea planurilor respective. Articolul 28 În managementul riscului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273578_a_274907]
-
evaluarea și atenuarea riscurilor, prevăzută în anexa nr. 8. Articolul 30 Registrul de riscuri al structurii se elaborează potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 9 și se actualizează anual până la data de 15 decembrie sau ori de câte ori situația o impune. 9. Standardul 9 - Proceduri Articolul 31 Pentru îndeplinirea obiectivelor, structurile ministerului stabilesc activitățile care pot fi transpuse în proceduri de sistem/operaționale. Articolul 32 (1) Pentru elaborarea și actualizarea procedurilor de sistem/operaționale structurile ministerului parcurg, în principal, următoarele etape: ... a) stabilirea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273578_a_274907]
-
elaborează și se actualizează în format electronic, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 13. ... (5) Registrul pentru evidența procedurilor de sistem/ operaționale al structurilor se tipărește și se înregistrează la sfârșitul anului calendaristic sau la solicitarea comisiilor de control. ... 10. Standardul 10 - Supravegherea Articolul 34 Comandanții/Șefii structurilor ministerului dispun planificarea, organizarea și executarea controalelor activităților, operațiunilor și tranzacțiilor, în scopul realizării eficace a acestora, în baza unor proceduri prestabilite. Articolul 35 Supravegherea activităților presupune: a) personalului îi sunt comunicate atribuțiile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273578_a_274907]
-
procedurilor utilizate în cadrul acestora pentru asigurarea eficacității controlului sub raportul costuri/beneficii; ... d) pregătirea și instruirea personalului cu atribuții de control sau căruia i s-au delegat asemenea atribuții; ... e) stabilirea modalităților de evaluare și valorificare a rezultatelor controlului. 11. Standardul 11 - Continuitatea activității Articolul 38 Comandanții/Șefii structurilor ministerului dispun măsuri de identificare a principalelor riscuri cu privire la continuitatea derulării activităților și de asigurare a continuității activității prin măsuri/planuri care să prevină apariția situațiilor de discontinuitate. 12. Standardul 12 - Informarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273578_a_274907]
-
controlului. 11. Standardul 11 - Continuitatea activității Articolul 38 Comandanții/Șefii structurilor ministerului dispun măsuri de identificare a principalelor riscuri cu privire la continuitatea derulării activităților și de asigurare a continuității activității prin măsuri/planuri care să prevină apariția situațiilor de discontinuitate. 12. Standardul 12 - Informarea și comunicarea Articolul 39 Comandanții/Șefii structurilor ministerului dispun măsuri de stabilire a metodelor și căilor de comunicare care să asigure transmiterea eficace a datelor, informațiilor și deciziilor necesare desfășurării activităților și să dezvolte un sistem eficient de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273578_a_274907]
-
39 Comandanții/Șefii structurilor ministerului dispun măsuri de stabilire a metodelor și căilor de comunicare care să asigure transmiterea eficace a datelor, informațiilor și deciziilor necesare desfășurării activităților și să dezvolte un sistem eficient de comunicare internă și externă. 13. Standardul 13 - Gestionarea documentelor Articolul 40 Comandanții/Șefii structurilor ministerului dispun măsuri de elaborare și implementare a procedurilor de sistem/operaționale privind primirea/expedierea, înregistrarea și arhivarea documentelor, care să ofere control asupra ciclului complet de viață a acestora, precum și accesibilitatea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273578_a_274907]
-
Comandanții/Șefii structurilor ministerului dispun măsuri de elaborare și implementare a procedurilor de sistem/operaționale privind primirea/expedierea, înregistrarea și arhivarea documentelor, care să ofere control asupra ciclului complet de viață a acestora, precum și accesibilitatea personalului și terților abilitați. 14. Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară Articolul 41 Comandanții/Șefii structurilor ministerului care au calitatea de ordonatori de credite sunt responsabili de organizarea și ținerea la zi a contabilității și de prezentarea la termen a situațiilor financiare asupra situației patrimoniului aflat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273578_a_274907]
-
precum și a execuției bugetare, în vederea asigurării exactității tuturor informațiilor contabile aflate sub control. Articolul 42 Contabilul-șef/Șeful microstructurii financiar-contabile asigură calitatea informațiilor și datelor contabile utilizate la realizarea situațiilor contabile, care reflectă în mod real activele și pasivele. 15. Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern/ managerial Articolul 43 (1) Structurile ministerului ai căror comandanți/șefi au calitatea de ordonatori de credite transmit pe cale ierarhică la eșaloanele superioare, la termenele stabilite de acestea, Situația centralizatoare semestrială privind stadiul implementării și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273578_a_274907]
-
managerial structurile ministerului ai căror comandanți/șefi au calitatea de ordonatori de credite parcurg, în principal, următoarele etape: a) convocarea comisiei în vederea realizării autoevaluării sistemului propriu de control intern/managerial; ... b) completarea Chestionarului de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial, prevăzut în anexa nr. 4.1 la Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern managerial din Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 , cu modificările și completările ulterioare; ... c) întocmirea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273578_a_274907]
-
Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern managerial din Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 , cu modificările și completările ulterioare, și aprecierea gradului de conformitate a sistemului propriu de control intern/managerial cu standardele de control intern/managerial, în raport cu numărul de standarde implementate, în conformitate cu prevederile pct. 1 subpct. 1.4 alin. 3 lit. d) din Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern managerial din Ordinul secretarului general al Guvernului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273578_a_274907]
-
sistemului de control intern managerial din Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 , cu modificările și completările ulterioare, și aprecierea gradului de conformitate a sistemului propriu de control intern/managerial cu standardele de control intern/managerial, în raport cu numărul de standarde implementate, în conformitate cu prevederile pct. 1 subpct. 1.4 alin. 3 lit. d) din Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern managerial din Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 , cu modificările și completările ulterioare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273578_a_274907]
-
raportului asupra sistemului de control intern managerial din Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 , cu modificările și completările ulterioare; ... d) întocmirea Situației centralizatoare anuale privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial, cap. II, Stadiul implementării standardelor de control intern managerial, conform rezultatelor autoevaluării la data de 31 decembrie 20...., prevăzută în anexa nr. 3 la Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 , cu modificările și completările ulterioare, și a Raportului asupra sistemului de control intern
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273578_a_274907]
-
Structurile ministerului ai căror comandanți/șefi nu au calitatea de ordonatori de credite completează doar documentul prevăzut la art. 44 lit. b) și îl transmit eșaloanelor superioare pentru a fi cuprins în Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării a acestora. 16. Standardul 16 - Auditul intern Articolul 46 Structurile de audit public intern asigură evaluarea independentă și obiectivă a sistemului de control intern/ managerial al structurilor ministerului. Articolul 47 Pentru fundamentarea Raportului asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273578_a_274907]
-
management al riscului. Structurile ministerului - structurile centrale, structurile subordonate nemijlocit ministrului apărării naționale, structurile din subordinea/coordonarea structurilor centrale, până la nivel batalion/similar inclusiv, cu denumire, stat de organizare și indicativ numeric. Anexa 2 la norme Principalele cerințe privind implementarea standardelor de control intern/managerial * 3.1. Ocuparea posturilor prin concurs, potrivit - Planul de pregătire a noilor 9.4. Identificarea activităților/acțiunilor/ - Fișele de apreciere de serviciu 11.│ Standardul 11 │11.1. Asigurarea continuității activităților la │- Inventarul situațiilor care pot CONTINUITATEA
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273578_a_274907]
-
organizare și indicativ numeric. Anexa 2 la norme Principalele cerințe privind implementarea standardelor de control intern/managerial * 3.1. Ocuparea posturilor prin concurs, potrivit - Planul de pregătire a noilor 9.4. Identificarea activităților/acțiunilor/ - Fișele de apreciere de serviciu 11.│ Standardul 11 │11.1. Asigurarea continuității activităților la │- Inventarul situațiilor care pot CONTINUITATEA │nivelul fiecărei microstructuri în parte, prin │conduce la discontinuități în 11.3. - Procedurile de sistem/ 12.1. Stabilirea tipurilor de informații și a │- Diagrama de relații - Procedurile de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273578_a_274907]
-
1. Asigurarea continuității activităților la │- Inventarul situațiilor care pot CONTINUITATEA │nivelul fiecărei microstructuri în parte, prin │conduce la discontinuități în 11.3. - Procedurile de sistem/ 12.1. Stabilirea tipurilor de informații și a │- Diagrama de relații - Procedurile de sistem/ 16.│ Standardul 16 │16.1. Executarea de misiuni de consiliere privind Anexa 3 la norme - Model - ROMÂNIA Clasa/Nivel de secretizare Ministerul Apărării Naționale Exemplarul nr. ... - denumirea structurii - Nr. .... din ............ - localitatea - Aprob ----- Comandantul/Șeful ............. (structura) ............ (gradul) ........................ �� (prenumele și numele) Programul de dezvoltare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273578_a_274907]
-
identificarea, analiza și evaluarea riscurilor care pot afecta obținerea rezultatelor și atingerea obiectivelor, stabilirea măsurilor de adoptat și a responsabilităților în acest sens, monitorizarea constantă a procesului. .......... C. Acțiuni *Font 9* Răspunde Anexa 4 la norme Structurile centrale responsabile de standardele de control intern/managerial * Font 7* 13. - R - structură responsabilă cu implementarea și dezvoltarea standardului; - C - structură colaboratoare la implementarea și dezvoltarea standardului. Anexa 5 la norme *Font 9* - Model - ROMÂNIA Ministerul Apărării Naționale Clasa/Nivel de secretizare - denumirea structurii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273578_a_274907]
-
de adoptat și a responsabilităților în acest sens, monitorizarea constantă a procesului. .......... C. Acțiuni *Font 9* Răspunde Anexa 4 la norme Structurile centrale responsabile de standardele de control intern/managerial * Font 7* 13. - R - structură responsabilă cu implementarea și dezvoltarea standardului; - C - structură colaboratoare la implementarea și dezvoltarea standardului. Anexa 5 la norme *Font 9* - Model - ROMÂNIA Ministerul Apărării Naționale Clasa/Nivel de secretizare - denumirea structurii - Exemplarul nr. ...... Nr. ...........din ............... - localitatea - Aprob -------- Comandantul/Șeful .................. (structura) ............ n. Anexa 6 la norme Metodologia
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273578_a_274907]
-
monitorizarea constantă a procesului. .......... C. Acțiuni *Font 9* Răspunde Anexa 4 la norme Structurile centrale responsabile de standardele de control intern/managerial * Font 7* 13. - R - structură responsabilă cu implementarea și dezvoltarea standardului; - C - structură colaboratoare la implementarea și dezvoltarea standardului. Anexa 5 la norme *Font 9* - Model - ROMÂNIA Ministerul Apărării Naționale Clasa/Nivel de secretizare - denumirea structurii - Exemplarul nr. ...... Nr. ...........din ............... - localitatea - Aprob -------- Comandantul/Șeful .................. (structura) ............ n. Anexa 6 la norme Metodologia de formulare a ipotezelor/premiselor, obiectivelor și a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273578_a_274907]