8,513 matches
-
Echipa de verificare va urmări implementarea recomandărilor la termenele stabilite și va ține evidența acestora la sediul DCIMRI pe baza adreselor de progres și a copiilor de pe documentele justificative aferente procesului de implementare a recomandărilor, transmise periodic de către entitatea publică verificată. 12. Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice. Anexa 1 la normele metodologice Schema desfășurării misiunii de verificare și îndrumare metodologică privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial * Efectuarea misiunii Transmiterea Notei de Planul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
metodologică privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial * Efectuarea misiunii Transmiterea Notei de Planul pentru implementarea Anexa 2 la normele metodologice SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Direcția de control intern managerial și relații interinstituționale Nr. .......... din ................. ............................................... (denumirea entității verificate; numele și prenumele conducătorului entității) NOTIFICARE Având în vedere: - Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare; - Planul de activitate al Direcției de control intern managerial
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
1.1. n. 1.2. ...... 1.2.1. n. 1.3. ...... 1.3.1. Completat, Numele și prenumele ............... ................................... Numele și prenumele ............... Anexa 4 la normele metodologice SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Direcția de control intern managerial și relații interinstituționale Entitatea publică verificată ......... Nr. ..... din ........ NOTA DE RELAȚII Subsemnații ................., consilier, coordonatorul echipei de verificare și .............., consilier, membru al echipei de verificare, din cadrul Direcției de control intern managerial și relații interinstituționale - Secretariatul General al Guvernului, având în vedere: - Ordinul secretarului general al Guvernului nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare; - Ordinul de misiune nr. ...... din .........., aflați în misiunea de verificare și îndrumare metodologică la ...........(datele de identificare a entității publice verificate).........., solicităm de la ..........(persoana chestionată - numele, prenumele și funcția deținut�� în cadrul entității publice verificate)................ răspunsuri/precizări privind: 1. ................................................... 2. ................................................... 3. ................................................... n. ................................................... Dacă mai aveți ceva de adăugat: ................................................................... NOTĂ: Răspunsurile vor fi formulate în scris și vor fi însoțite de copii de pe
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
entităților publice, cu modificările și completările ulterioare; - Ordinul de misiune nr. ...... din .........., aflați în misiunea de verificare și îndrumare metodologică la ...........(datele de identificare a entității publice verificate).........., solicităm de la ..........(persoana chestionată - numele, prenumele și funcția deținut�� în cadrul entității publice verificate)................ răspunsuri/precizări privind: 1. ................................................... 2. ................................................... 3. ................................................... n. ................................................... Dacă mai aveți ceva de adăugat: ................................................................... NOTĂ: Răspunsurile vor fi formulate în scris și vor fi însoțite de copii de pe documente care să vă susțină afirmațiile, dacă este cazul. Echipa de verificare, Întocmit
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
managerial și relații interinstituționale FOAIE DE LUCRU Obiectivul nr. .... 1.1. ...... Întocmit Echipa de verificare: Numele și prenumele ............. ...................... Numele și prenumele ............. ...................... Anexa 6 la normele metodologice SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Direcția de control intern managerial și relații interinstituționale Entitate publică verificată ............... Nr. ........ din .......... Numele și prenumele: ........funcția ...... ........................................... MINUTA Subsemnații .................., consilier, coordonatorul echipei de verificare și ................., consilier, membru al echipei de verificare, din cadrul Direcției de control intern managerial și relații interinstituționale (DCIMRI) - Secretariatul General al Guvernului, având în vedere: - Ordinul secretarului general
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare; - Ordinul de misiune nr. ...... din .........., am efectuat o misiune de verificare și îndrumare metodologică la ..........(datele de identificare a entității publice verificate)..................... Tematica misiunii de verificare și îndrumare metodologică: 1. ...........................................; 2. ...........................................; n. .......................................... . Perioada verificată: ............................. Documente și activități verificate: La ședința de analiză au participat: În perioada verificată, conducerea ........(entitatea publică verificată)......... a fost asigurată de către: ........................... . În urma efectuării misiunii de verificare și îndrumare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
entităților publice, cu modificările și completările ulterioare; - Ordinul de misiune nr. ...... din .........., am efectuat o misiune de verificare și îndrumare metodologică la ..........(datele de identificare a entității publice verificate)..................... Tematica misiunii de verificare și îndrumare metodologică: 1. ...........................................; 2. ...........................................; n. .......................................... . Perioada verificată: ............................. Documente și activități verificate: La ședința de analiză au participat: În perioada verificată, conducerea ........(entitatea publică verificată)......... a fost asigurată de către: ........................... . În urma efectuării misiunii de verificare și îndrumare metodologică, echipa de verificare face următoarele constatări: Obiectivul 1: a) Constatare ............................... Obiectivul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
și completările ulterioare; - Ordinul de misiune nr. ...... din .........., am efectuat o misiune de verificare și îndrumare metodologică la ..........(datele de identificare a entității publice verificate)..................... Tematica misiunii de verificare și îndrumare metodologică: 1. ...........................................; 2. ...........................................; n. .......................................... . Perioada verificată: ............................. Documente și activități verificate: La ședința de analiză au participat: În perioada verificată, conducerea ........(entitatea publică verificată)......... a fost asigurată de către: ........................... . În urma efectuării misiunii de verificare și îndrumare metodologică, echipa de verificare face următoarele constatări: Obiectivul 1: a) Constatare ............................... Obiectivul 2: Obiectivul 3: b
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
efectuat o misiune de verificare și îndrumare metodologică la ..........(datele de identificare a entității publice verificate)..................... Tematica misiunii de verificare și îndrumare metodologică: 1. ...........................................; 2. ...........................................; n. .......................................... . Perioada verificată: ............................. Documente și activități verificate: La ședința de analiză au participat: În perioada verificată, conducerea ........(entitatea publică verificată)......... a fost asigurată de către: ........................... . În urma efectuării misiunii de verificare și îndrumare metodologică, echipa de verificare face următoarele constatări: Obiectivul 1: a) Constatare ............................... Obiectivul 2: Obiectivul 3: b) Neregulă/deficiență/disfuncționalitate ....... b) Constatare ............................... n. .......................... Obiectivul 4: La
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
Neregulă/deficiență/disfuncționalitate ....... b) Constatare ............................... n. .......................... Obiectivul 4: La terminarea misiunii de verificare și îndrumare metodologică au fost restituite toate actele și documentele puse la dispoziția echipei de verificare, excepție făcând documentele întocmite la solicitarea echipei și copiile de pe documentele verificate. Minuta a fost întocmită în două exemplare, din care un exemplar rămâne la ............(entitatea verificată).............. și un exemplar la echipa de verificare. Echipa de verificare, Numele și prenumele ................ ...................... Numele și prenumele ................ ...................... Președinte, Comisia de monitorizare ......... Numele și prenumele: ............ ............................. �� Președinte, Echipa
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
metodologică au fost restituite toate actele și documentele puse la dispoziția echipei de verificare, excepție făcând documentele întocmite la solicitarea echipei și copiile de pe documentele verificate. Minuta a fost întocmită în două exemplare, din care un exemplar rămâne la ............(entitatea verificată).............. și un exemplar la echipa de verificare. Echipa de verificare, Numele și prenumele ................ ...................... Numele și prenumele ................ ...................... Președinte, Comisia de monitorizare ......... Numele și prenumele: ............ ............................. �� Președinte, Echipa de gestionare a riscurilor ..... Numele și prenumele: .................. ............................. Anexa 7 la normele metodologice SECRETARIATUL GENERAL AL
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
Numele și prenumele ................ ...................... Președinte, Comisia de monitorizare ......... Numele și prenumele: ............ ............................. �� Președinte, Echipa de gestionare a riscurilor ..... Numele și prenumele: .................. ............................. Anexa 7 la normele metodologice SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Direcția de control intern managerial și relații interinstituționale Nr. ...... din ........ Entitate publică verificată, Nr. ..........din ........... Numele și prenumele: ........ funcția ......... ........................................... Avizat, Șef serviciu DCIMRI, ...................... NOTA DE CONSTATARE Capitolul I Introducere Subsemnații, .................., consilier, coordonatorul echipei de verificare, și ..............., consilier, membru al echipei de verificare, din cadrul Direcției de control intern managerial și relații interinstituționale (DCIMRI) - Secretariatul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
completările ulterioare; - Obiectivul nr. 4: Analiza realității și exactității raportărilor semestriale și anuale privind sistemul de control intern managerial, conform anexelor nr. 3 și 4 la Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 , cu modificările și completările ulterioare. ● Perioada verificată: ● Principalele documente verificate: - Regulamentul de organizare și funcționare și fișele de post; - Decizia de constituire a Comisiei de monitorizare și deciziile de actualizare a acesteia, după caz; - Dosarul cu minutele ședințelor Comisiei de monitorizare; - programele de dezvoltare a sistemului de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
nr. 4: Analiza realității și exactității raportărilor semestriale și anuale privind sistemul de control intern managerial, conform anexelor nr. 3 și 4 la Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 , cu modificările și completările ulterioare. ● Perioada verificată: ● Principalele documente verificate: - Regulamentul de organizare și funcționare și fișele de post; - Decizia de constituire a Comisiei de monitorizare și deciziile de actualizare a acesteia, după caz; - Dosarul cu minutele ședințelor Comisiei de monitorizare; - programele de dezvoltare a sistemului de control intern managerial
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
de post; - Decizia de constituire a Comisiei de monitorizare și deciziile de actualizare a acesteia, după caz; - Dosarul cu minutele ședințelor Comisiei de monitorizare; - programele de dezvoltare a sistemului de control intern managerial pentru anul în curs și pe perioada verificată; - Decizia de constituire a Echipei de gestionare a riscurilor și deciziile de actualizare a acesteia, după caz; - Dosarul cu procesele-verbale ale ședințelor Echipei de gestionare a riscurilor; - registrele de riscuri de la nivelul compartimentelor; - Registrul de riscuri de la nivelul entității publice
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
ulterioare; - Raport asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 20.. - anexa nr. 4.3, prevăzută în anexa nr. 4 "Instrucțiuni" la Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 , cu modificările și completările ulterioare. ● Pentru perioada verificată, conducerea entității publice a fost asigurată de către: - Anul....: conducătorul entității .......; - Anul....: conducătorul entității ........ . Pentru perioada verificată, coordonarea Comisiei de monitorizare (CM) a fost asigurată de către: - Anul ....: președintele CM ......... și secretarul CM .........; - Anul ....: președintele CM ......... și secretarul CM .......... . ● Pentru perioada verificată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
4.3, prevăzută în anexa nr. 4 "Instrucțiuni" la Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 , cu modificările și completările ulterioare. ● Pentru perioada verificată, conducerea entității publice a fost asigurată de către: - Anul....: conducătorul entității .......; - Anul....: conducătorul entității ........ . Pentru perioada verificată, coordonarea Comisiei de monitorizare (CM) a fost asigurată de către: - Anul ....: președintele CM ......... și secretarul CM .........; - Anul ....: președintele CM ......... și secretarul CM .......... . ● Pentru perioada verificată, coordonarea Echipei de gestionare a riscurilor (EGR) a fost asigurată de către: - Anul ....: președintele EGR ......... și secretarul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
verificată, conducerea entității publice a fost asigurată de către: - Anul....: conducătorul entității .......; - Anul....: conducătorul entității ........ . Pentru perioada verificată, coordonarea Comisiei de monitorizare (CM) a fost asigurată de către: - Anul ....: președintele CM ......... și secretarul CM .........; - Anul ....: președintele CM ......... și secretarul CM .......... . ● Pentru perioada verificată, coordonarea Echipei de gestionare a riscurilor (EGR) a fost asigurată de către: - Anul ....: președintele EGR ......... și secretarul EGR .........; - Anul ....: președintele EGR ......... și secretarul EGR ...... . Capitolul II Efectuarea misiunii de verificare și îndrumare metodologică În urma efectuării misiunii, membrii echipei de verificare au
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
Constatare: a) Recomandare: ... ........................................................ n) ..................................................... ... ● Obiectivul nr. 4: Analiza realității și exactității raportărilor semestriale și anuale privind sistemul de control intern managerial a) Constatare: a) Recomandare: ... ........................................................ n) ..................................................... ... Pentru recomandările formulate se va elabora Planul de implementare a recomandărilor de către entitatea publică verificată, aprobat de către conducere, care va cuprinde: recomandările formulate în Nota de constatare, acțiunile, termenele și persoanele responsabile de realizare. Planul de implementare a recomandărilor se va transmite către DCIMRI, în maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea Notei de constatare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
persoanele responsabile de realizare. Planul de implementare a recomandărilor se va transmite către DCIMRI, în maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea Notei de constatare, în vederea urmăririi implementării recomandărilor propuse de către echipa de verificare. Capitolul IV Concluzii În cadrul entității publice verificate ..........., în urma derulării misiunii de verificare și îndrumare metodologică, în perioada ..........., echipa de verificare a constatat că: ● sistemul de control intern managerial este .............. (conform/parțial conform/neconform), în conformitate cu prevederile Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 , cu modificările și completările
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
de verificare și îndrumare metodologică, în perioada ..........., echipa de verificare a constatat că: ● sistemul de control intern managerial este .............. (conform/parțial conform/neconform), în conformitate cu prevederile Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 , cu modificările și completările ulterioare. Entitatea publică verificată ........................ va raporta periodic stadiul implementării recomandărilor după primirea Notei de constatare, avizată de către șeful de serviciu al DCIMRI. Nota de constatare semnată de echipa de verificare și de conducerea entității se înregistrează în Registrul unic de control, la poziția .............., data
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
implementării recomandărilor după primirea Notei de constatare, avizată de către șeful de serviciu al DCIMRI. Nota de constatare semnată de echipa de verificare și de conducerea entității se înregistrează în Registrul unic de control, la poziția .............., data ............., pagina ........., la sediul entității verificate. Membrii echipei pot reveni cu misiuni de verificare și îndrumare metodologică pentru netransmiterea Planului de implementare a recomandărilor, necomunicarea periodică a stadiului implementării acestora sau pentru nerespectarea termenelor de raportare a situațiilor prevăzute de Ordinul secretarului general al Guvernului nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
prin introducerea lor în Planul de activitate în anul următor. Echipa de verificare: Numele și prenumele ...................... ...................................... Numele și prenumele ...................... ...................................... Anexa 8 la normele metodologice SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Direcția de control intern managerial și relații interinstituționale Nr. ....... din ............ Entitatea publică verificată Nr. .......... din ........... Avizat, Șef serviciu DCIMRI, Numele și prenumele ...................... ................................... NOTA UNILATERALĂ Capitolul I Introducere Subsemnații, .................., consilier, coordonatorul echipei de verificare, și .........., consilier, membru al echipei de verificare, din cadrul Direcției de control intern managerial și relații interinstituționale (DCIMRI) - Secretariatul General al
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
completările ulterioare; - Obiectivul nr. 4: Analiza realității și exactității raportărilor semestriale și anuale privind sistemul de control intern managerial, conform anexelor nr. 3 și 4 la Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 , cu modificările și completările ulterioare. ● Perioada verificată: ● Principalele documente verificate: - Regulamentul de organizare și funcționare și fișele de post; - Decizia de constituire a Comisiei de monitorizare și deciziile de actualizare a acesteia, după caz; - Dosarul cu minutele ședințelor Comisiei de monitorizare; - programele de dezvoltare a sistemului de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]