KorAP: Find »[drukola/base=managerial & drukola/pos=adjective]« with Poliqarp

<1 ...511 512 513 ...557 >

13,923 matches

Corola-website/Law/270865_a_272194

metodologică, care se realizează pe teren prin verificarea concretă la fața locului a existenței și funcționării Comisiei de monitorizare și a Echipei de gestionare a riscurilor, precum și a modului de raportare a stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial. În cadrul acestei etape se realizează o analiză preliminară cu reprezentații entității publice verificate a modului de derulare a misiunii de teren, se transmit chestionarele pentru completare, se solicită date și informații suplimentare și se organizează ședința de analiză a constatărilor

NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex (2016) [Corola-website/Law/270865_a_272194]
de verificare solicită Registrul unic de control, în vederea consultării cu privire la acțiunile de control, de verificare sau de audit intern anterioare. 9.2.3. Conducerea entității publice verificate va informa personalul cu responsabilități în implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial cu privire la prezența echipei de verificare și la obligația de a răspunde prompt solicitărilor venite din partea acesteia. 9.2.4. Conducătorul entității publice verificate convoacă președintele și secretarul Comisiei de monitorizare și președintele și secretarul Echipei de gestionare a riscurilor pentru

NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex (2016) [Corola-website/Law/270865_a_272194]
prevederilor legale în vigoare. 9.2.7. Efectuarea verificării pe teren presupune: a) analiza preliminară constă în studierea entității publice verificate prin prisma modului de organizare și de funcționare, a procesului de implementare și dezvoltare a sistemului de control intern managerial și prin verificarea documentelor consacrate (ROF, ROI, organigramă, fișe de post, programele de perfecționare a pregătirii profesionale, Dosarul cu minutele ședințelor Comisiei de monitorizare, Dosarul cu procesele-verbale ale Echipei de gestionare a riscurilor etc.), a raportărilor către DCIMRI și a

NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex (2016) [Corola-website/Law/270865_a_272194]
pregătirii profesionale, Dosarul cu minutele ședințelor Comisiei de monitorizare, Dosarul cu procesele-verbale ale Echipei de gestionare a riscurilor etc.), a raportărilor către DCIMRI și a respectării prevederilor Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare; ... b) transmiterea chestionarelor pentru completare și monitorizarea completării acestora în vederea informării și documentării echipei de verificare se efectuează atât la începutul misiunii, cât și pe parcursul derulării misiunii de verificare, prin utilizarea tehnicilor

NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex (2016) [Corola-website/Law/270865_a_272194]
chestionarele primite; ... c) solicitarea de informații suplimentare și de copii de pe documente în cazul în care echipa de verificare consideră necesară clarificarea unor aspecte și de la alte persoane implicate în procesul de implementare și dezvoltare a sistemului de control intern managerial, pe baza notelor de relații și a interviurilor pe care le consideră necesare; ... d) analiza datelor și informațiilor și identificarea neregulilor, deficiențelor și disfuncționalităților în vederea formulării constatărilor se va realiza pe baza foilor de lucru, elaborate pentru fiecare obiectiv și

NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex (2016) [Corola-website/Law/270865_a_272194]
în concordanță cu prevederile cadrului normativ de reglementare: - concluziile vor fi exprimate, succint, în funcție de constatări și se vor concretiza în calificativele: conform/parțial conform/neconform, prevăzute de Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare; g) elaborarea proiectului Notei unilaterale se realizează în situația în care echipa de verificare constată disfuncționalități în procesul de implementare și dezvoltare a sistemului de control intern managerial. În cadrul ședinței de analiză

NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex (2016) [Corola-website/Law/270865_a_272194]
aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare; g) elaborarea proiectului Notei unilaterale se realizează în situația în care echipa de verificare constată disfuncționalități în procesul de implementare și dezvoltare a sistemului de control intern managerial. În cadrul ședinței de analiză echipa de verificare va comunica rezultatele verificării și transmiterea eventualelor observații și recomandări. Minuta ședinței de analiză se va semna atât de echipa de verificare, cât și de conducerea entității publice; ... h) încheierea misiunii de verificare

NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex (2016) [Corola-website/Law/270865_a_272194]
recomandărilor, transmise periodic de către entitatea publică verificată. 12. Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice. Anexa 1 la normele metodologice Schema desfășurării misiunii de verificare și îndrumare metodologică privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial * Efectuarea misiunii Transmiterea Notei de Planul pentru implementarea Anexa 2 la normele metodologice SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Direcția de control intern managerial și relații interinstituționale Nr. .......... din ................. ............................................... (denumirea entității verificate; numele și prenumele conducătorului entității) NOTIFICARE Având în vedere: - Ordinul

NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex (2016) [Corola-website/Law/270865_a_272194]
metodologice Schema desfășurării misiunii de verificare și îndrumare metodologică privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial * Efectuarea misiunii Transmiterea Notei de Planul pentru implementarea Anexa 2 la normele metodologice SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Direcția de control intern managerial și relații interinstituționale Nr. .......... din ................. ............................................... (denumirea entității verificate; numele și prenumele conducătorului entității) NOTIFICARE Având în vedere: - Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare; - Planul

NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex (2016) [Corola-website/Law/270865_a_272194]
metodologice SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Direcția de control intern managerial și relații interinstituționale Nr. .......... din ................. ............................................... (denumirea entității verificate; numele și prenumele conducătorului entității) NOTIFICARE Având în vedere: - Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare; - Planul de activitate al Direcției de control intern managerial și relații interinstituționale (DCIMRI) pe anul ......, și - Ordinul de misiune nr. ............, urmează ca în perioada ............ echipa de verificare și îndrumare metodologică din cadrul DCIMRI

NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex (2016) [Corola-website/Law/270865_a_272194]
verificate; numele și prenumele conducătorului entității) NOTIFICARE Având în vedere: - Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare; - Planul de activitate al Direcției de control intern managerial și relații interinstituționale (DCIMRI) pe anul ......, și - Ordinul de misiune nr. ............, urmează ca în perioada ............ echipa de verificare și îndrumare metodologică din cadrul DCIMRI să efectueze o misiune de verificare a stadiului implementării/dezvoltării sistemului de control intern managerial la ........(entitatea

NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex (2016) [Corola-website/Law/270865_a_272194]
control intern managerial și relații interinstituționale (DCIMRI) pe anul ......, și - Ordinul de misiune nr. ............, urmează ca în perioada ............ echipa de verificare și îndrumare metodologică din cadrul DCIMRI să efectueze o misiune de verificare a stadiului implementării/dezvoltării sistemului de control intern managerial la ........(entitatea)............ . Obiectivele generale ale misiunii de verificare și îndrumare metodologică le reprezintă analiza stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial, în ceea ce privește: 1. analiza modului de organizare și de funcționare a Comisiei de monitorizare; 2. analiza modului de

NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex (2016) [Corola-website/Law/270865_a_272194]
metodologică din cadrul DCIMRI să efectueze o misiune de verificare a stadiului implementării/dezvoltării sistemului de control intern managerial la ........(entitatea)............ . Obiectivele generale ale misiunii de verificare și îndrumare metodologică le reprezintă analiza stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial, în ceea ce privește: 1. analiza modului de organizare și de funcționare a Comisiei de monitorizare; 2. analiza modului de organizare și de funcționare a Echipei de gestionare a riscurilor și verificarea elaborării Registrului riscurilor de la nivelul entității; 3. verificarea gradului de realizare

NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex (2016) [Corola-website/Law/270865_a_272194]
organizare și de funcționare a Echipei de gestionare a riscurilor și verificarea elaborării Registrului riscurilor de la nivelul entității; 3. verificarea gradului de realizare a procedurilor formalizate; 4. analiza realității și exactității raportărilor semestriale și anuale privind sistemul de control intern managerial. Pentru buna desfășurare a misiunii de verificare și îndrumare metodologică, vă rugăm să asigurați documentele justificative, respectiv: ROF-ul, organigrama, fișele de post ale celor implicați în activitatea Comisiei de monitorizare și a Echipei de gestionare a riscurilor, situațiile referitoare

NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex (2016) [Corola-website/Law/270865_a_272194]
de gestionare a riscurilor și alte documente pe care le considerați relevante pentru îndeplinirea obiectivelor. Secretarul general al Guvernului, Numele și prenumele ................... ......................... Director DCIMRI, Numele și prenumele ...................... ...................... Anexa 3 la normele metodologice SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Direcția de control intern managerial și relații interinstituționale Nr. ..... din......... Avizat Șef serviciu DCIMRI, Numele și prenumele ..................... ..................... CHESTIONAR �� Obiectivul nr. ... ┌──────────┬────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────────────────┐ │Nr. crt. Întrebarea 1.1. ...... 1.1.1. n. 1.2. ...... 1.2.1. n. 1.3. ...... 1.3.1. Completat, Numele și prenumele ............... ................................... Numele

NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex (2016) [Corola-website/Law/270865_a_272194]
Nr. crt. Întrebarea 1.1. ...... 1.1.1. n. 1.2. ...... 1.2.1. n. 1.3. ...... 1.3.1. Completat, Numele și prenumele ............... ................................... Numele și prenumele ............... Anexa 4 la normele metodologice SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Direcția de control intern managerial și relații interinstituționale Entitatea publică verificată ......... Nr. ..... din ........ NOTA DE RELAȚII Subsemnații ................., consilier, coordonatorul echipei de verificare și .............., consilier, membru al echipei de verificare, din cadrul Direcției de control intern managerial și relații interinstituționale - Secretariatul General al Guvernului, având în vedere

NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex (2016) [Corola-website/Law/270865_a_272194]
normele metodologice SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Direcția de control intern managerial și relații interinstituționale Entitatea publică verificată ......... Nr. ..... din ........ NOTA DE RELAȚII Subsemnații ................., consilier, coordonatorul echipei de verificare și .............., consilier, membru al echipei de verificare, din cadrul Direcției de control intern managerial și relații interinstituționale - Secretariatul General al Guvernului, având în vedere: - Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare; - Ordinul de misiune nr. ...... din .........., aflați în misiunea

NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex (2016) [Corola-website/Law/270865_a_272194]
coordonatorul echipei de verificare și .............., consilier, membru al echipei de verificare, din cadrul Direcției de control intern managerial și relații interinstituționale - Secretariatul General al Guvernului, având în vedere: - Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare; - Ordinul de misiune nr. ...... din .........., aflați în misiunea de verificare și îndrumare metodologică la ...........(datele de identificare a entității publice verificate).........., solicităm de la ..........(persoana chestionată - numele, prenumele și funcția deținut�� în cadrul entității

NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex (2016) [Corola-website/Law/270865_a_272194]
copii de pe documente care să vă susțină afirmațiile, dacă este cazul. Echipa de verificare, Întocmit Numele și prenumele ............ Numele și prenumele ........., ............................. funcția .................. Numele și prenumele ............. ............................. Anexa 5 la normele metodologice * Font 9* SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Direcția de control intern managerial și relații interinstituționale FOAIE DE LUCRU Obiectivul nr. .... 1.1. ...... Întocmit Echipa de verificare: Numele și prenumele ............. ...................... Numele și prenumele ............. ...................... Anexa 6 la normele metodologice SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Direcția de control intern managerial și relații interinstituționale Entitate publică verificată

NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex (2016) [Corola-website/Law/270865_a_272194]
AL GUVERNULUI Direcția de control intern managerial și relații interinstituționale FOAIE DE LUCRU Obiectivul nr. .... 1.1. ...... Întocmit Echipa de verificare: Numele și prenumele ............. ...................... Numele și prenumele ............. ...................... Anexa 6 la normele metodologice SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Direcția de control intern managerial și relații interinstituționale Entitate publică verificată ............... Nr. ........ din .......... Numele și prenumele: ........funcția ...... ........................................... MINUTA Subsemnații .................., consilier, coordonatorul echipei de verificare și ................., consilier, membru al echipei de verificare, din cadrul Direcției de control intern managerial și relații interinstituționale (DCIMRI) - Secretariatul General al Guvernului

NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex (2016) [Corola-website/Law/270865_a_272194]
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Direcția de control intern managerial și relații interinstituționale Entitate publică verificată ............... Nr. ........ din .......... Numele și prenumele: ........funcția ...... ........................................... MINUTA Subsemnații .................., consilier, coordonatorul echipei de verificare și ................., consilier, membru al echipei de verificare, din cadrul Direcției de control intern managerial și relații interinstituționale (DCIMRI) - Secretariatul General al Guvernului, având în vedere: - Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare; - Ordinul de misiune nr. ...... din .........., am efectuat

NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex (2016) [Corola-website/Law/270865_a_272194]
echipei de verificare și ................., consilier, membru al echipei de verificare, din cadrul Direcției de control intern managerial și relații interinstituționale (DCIMRI) - Secretariatul General al Guvernului, având în vedere: - Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare; - Ordinul de misiune nr. ...... din .........., am efectuat o misiune de verificare și îndrumare metodologică la ..........(datele de identificare a entității publice verificate)..................... Tematica misiunii de verificare și îndrumare metodologică: 1. ...........................................; 2. ...........................................; n.

NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex (2016) [Corola-website/Law/270865_a_272194]
de verificare. Echipa de verificare, Numele și prenumele ................ ...................... Numele și prenumele ................ ...................... Președinte, Comisia de monitorizare ......... Numele și prenumele: ............ ............................. �� Președinte, Echipa de gestionare a riscurilor ..... Numele și prenumele: .................. ............................. Anexa 7 la normele metodologice SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Direcția de control intern managerial și relații interinstituționale Nr. ...... din ........ Entitate publică verificată, Nr. ..........din ........... Numele și prenumele: ........ funcția ......... ........................................... Avizat, Șef serviciu DCIMRI, ...................... NOTA DE CONSTATARE Capitolul I Introducere Subsemnații, .................., consilier, coordonatorul echipei de verificare, și ..............., consilier, membru al echipei de verificare, din cadrul Direcției de

NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex (2016) [Corola-website/Law/270865_a_272194]
interinstituționale Nr. ...... din ........ Entitate publică verificată, Nr. ..........din ........... Numele și prenumele: ........ funcția ......... ........................................... Avizat, Șef serviciu DCIMRI, ...................... NOTA DE CONSTATARE Capitolul I Introducere Subsemnații, .................., consilier, coordonatorul echipei de verificare, și ..............., consilier, membru al echipei de verificare, din cadrul Direcției de control intern managerial și relații interinstituționale (DCIMRI) - Secretariatul General al Guvernului, am efectuat în perioada .................. o misiune de verificare la ..................., din localitatea ......(adresa).................. . Având în vedere: - Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice

NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex (2016) [Corola-website/Law/270865_a_272194]
de control intern managerial și relații interinstituționale (DCIMRI) - Secretariatul General al Guvernului, am efectuat în perioada .................. o misiune de verificare la ..................., din localitatea ......(adresa).................. . Având în vedere: - Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare; - Planul de activitate al DCIMRI pentru anul .....; - Ordinul de misiune nr. ... din ......... ● Obiectivele misiunii de verificare și îndrumare metodologică sunt următoarele: - Obiectivul nr. 1: Analiza modului de organizare și de funcționare a

NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex (2016) [Corola-website/Law/270865_a_272194]