KorAP: Find »[drukola/base=managerial & drukola/pos=adjective]« with Poliqarp

<1 ...512 513 514 ...557 >

13,923 matches

Corola-website/Law/270865_a_272194

de realizare a procedurilor formalizate, conform art. 6 alin. (4) din Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 , cu modificările și completările ulterioare; - Obiectivul nr. 4: Analiza realității și exactității raportărilor semestriale și anuale privind sistemul de control intern managerial, conform anexelor nr. 3 și 4 la Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 , cu modificările și completările ulterioare. ● Perioada verificată: ● Principalele documente verificate: - Regulamentul de organizare și funcționare și fișele de post; - Decizia de constituire a Comisiei de

NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex (2016) [Corola-website/Law/270865_a_272194]
verificate: - Regulamentul de organizare și funcționare și fișele de post; - Decizia de constituire a Comisiei de monitorizare și deciziile de actualizare a acesteia, după caz; - Dosarul cu minutele ședințelor Comisiei de monitorizare; - programele de dezvoltare a sistemului de control intern managerial pentru anul în curs și pe perioada verificată; - Decizia de constituire a Echipei de gestionare a riscurilor și deciziile de actualizare a acesteia, după caz; - Dosarul cu procesele-verbale ale ședințelor Echipei de gestionare a riscurilor; - registrele de riscuri de la nivelul

NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex (2016) [Corola-website/Law/270865_a_272194]
codificarea procedurilor formalizate elaborate, revizuite și actualizate; - rapoartele privind monitorizarea performanțelor, de la nivelul compartimentelor, anuale, pentru anul în curs; - Informarea privind monitorizarea performanțelor la nivelul entității publice; - Situația centralizatoare semestrială/anuală privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de...... - anexa nr. 3 la Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 , cu modificările și completările ulterioare; - Chestionar de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial - anexa nr. 4.1, prevăzută în anexa

NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex (2016) [Corola-website/Law/270865_a_272194]
implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de...... - anexa nr. 3 la Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 , cu modificările și completările ulterioare; - Chestionar de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial - anexa nr. 4.1, prevăzută în anexa nr. 4 "Instrucțiuni" la Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 , cu modificările și completările ulterioare; - Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării - anexa nr. 4.2, prevăzută în anexa nr. 4 "Instrucțiuni" la

NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex (2016) [Corola-website/Law/270865_a_272194]
cu modificările și completările ulterioare; - Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării - anexa nr. 4.2, prevăzută în anexa nr. 4 "Instrucțiuni" la Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 , cu modificările și completările ulterioare; - Raport asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 20.. - anexa nr. 4.3, prevăzută în anexa nr. 4 "Instrucțiuni" la Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 , cu modificările și completările ulterioare. ● Pentru perioada verificată, conducerea entității publice a fost asigurată de către

NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex (2016) [Corola-website/Law/270865_a_272194]
EGR .........; - Anul ....: președintele EGR ......... și secretarul EGR ...... . Capitolul II Efectuarea misiunii de verificare și îndrumare metodologică În urma efectuării misiunii, membrii echipei de verificare au constatat nereguli și deficiențe de la cadrul de reglementare privind implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial, după cum urmează: ● Obiectivul nr. 1: Analiza modului de organizare și de funcționare a Comisiei de monitorizare 1.1. Emiterea deciziei de constituire a Comisiei de monitorizare și actualizarea acesteia - ......................................... 1.2. Analiză componenței Comisiei de monitorizare - ......................................... 1.3. Elaborarea Programului

NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex (2016) [Corola-website/Law/270865_a_272194]
a Comisiei de monitorizare și actualizarea acesteia - ......................................... 1.2. Analiză componenței Comisiei de monitorizare - ......................................... 1.3. Elaborarea Programului de dezvoltare și analiza îndeplinirii și actualizării acestuia - ......................................... 1.4. Analiza modului de parcurgere a etapelor pentru implementarea sistemului de control intern managerial - ......................................... 1.5. Analiza dosarelor cu minutele ședințelor Comisiei de monitorizare, a deciziilor și hotărârilor acesteia și evaluarea funcționării comisiei - ......................................... 1.6. Analiza Informării privind monitorizarea indicatorilor de performanță la nivelul entității publice, pe baza rapoartelor anuale, de la nivelul compartimentelor, elaborată

NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex (2016) [Corola-website/Law/270865_a_272194]
baza rapoartelor anuale, de la nivelul compartimentelor, elaborată de către secretarul Comisiei de monitorizare - ......................................... 1.7. Verificarea introducerii atribuțiilor specifice rezultate din constituirea și funcționarea Comisiei de monitorizare în fișa postului - ......................................... 1.8. Verificarea pregătirii profesionale în domeniul sistemului de control intern managerial a personalului de conducere și execuție - ......................................... 1.9. Analiza comparativă pe ani a modului de organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare de la înființare până în prezent - ......................................... ● Obiectivul nr. 2: Analiza modului de organizare și de funcționare a Echipei de gestionare

NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex (2016) [Corola-website/Law/270865_a_272194]
3. Analiza Listei de codificare a procedurilor operaționale (PO) - ......................................... 3.4. Evaluarea respectării structurii și modalităților de elaborare a procedurilor formalizate aprobate, conform anexei nr. 2B la Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare (prin sondaj) - ......................................... 3.5. Analiza procedurilor formalizate aprobate din punctul de vedere al gradului de cuprindere a tuturor componentelor cadrului de reglementare a domeniului procedurat, a detalierii activităților și acțiunilor pe fluxul

NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex (2016) [Corola-website/Law/270865_a_272194]
a reviziilor și actualizărilor acestora - ......................................... 3.7. Verificarea existenței în fișele de post a responsabilităților privind întocmirea, avizarea și aprobarea procedurilor formalizate (prin sondaj) - ......................................... ● Obiectivul nr. 4: Analiza realității și exactității raportărilor semestriale și anuale privind sistemul de control intern managerial 4.1. Analiza gradului de cuprindere a structurilor din subordine și a entităților publice aflate în coordonare și subordonare în documentele elaborate și transmise la SSG - ......................................... 4.2. Verificarea realității și exactității raportărilor semestriale și anuale transmise la SGG - ......................................... 4

NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex (2016) [Corola-website/Law/270865_a_272194]
a entităților publice aflate în coordonare și subordonare în documentele elaborate și transmise la SSG - ......................................... 4.2. Verificarea realității și exactității raportărilor semestriale și anuale transmise la SGG - ......................................... 4.3. Verificarea raportărilor semestriale și anuale privind sistemul de control intern managerial pe ultimii 3 ani - ......................................... Capitolul III Constatări și recomandări Stabilirea constatărilor și recomandările pe obiective: ● Obiectivul nr. 1: Analiza modului de organizare și de funcționare a Comisiei de monitorizare a) Constatare: a) Recomandare: ... ........................................................ n) ..................................................... ... ● Obiectivul nr. 2: Analiza modului de

NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex (2016) [Corola-website/Law/270865_a_272194]
riscurilor de la nivelul entității a) Constatare: a) Recomandare: ... ........................................................ n) ..................................................... ... ● Obiectivul nr. 3: Verificarea gradului de realizare a procedurilor formalizate a) Constatare: a) Recomandare: ... ........................................................ n) ..................................................... ... ● Obiectivul nr. 4: Analiza realității și exactității raportărilor semestriale și anuale privind sistemul de control intern managerial a) Constatare: a) Recomandare: ... ........................................................ n) ..................................................... ... Pentru recomandările formulate se va elabora Planul de implementare a recomandărilor de către entitatea publică verificată, aprobat de către conducere, care va cuprinde: recomandările formulate în Nota de constatare, acțiunile, termenele și persoanele responsabile de realizare. Planul

NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex (2016) [Corola-website/Law/270865_a_272194]
primirea Notei de constatare, în vederea urmăririi implementării recomandărilor propuse de către echipa de verificare. Capitolul IV Concluzii În cadrul entității publice verificate ..........., în urma derulării misiunii de verificare și îndrumare metodologică, în perioada ..........., echipa de verificare a constatat că: ● sistemul de control intern managerial este .............. (conform/parțial conform/neconform), în conformitate cu prevederile Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 , cu modificările și completările ulterioare. Entitatea publică verificată ........................ va raporta periodic stadiul implementării recomandărilor după primirea Notei de constatare, avizată de către șeful de serviciu al

NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex (2016) [Corola-website/Law/270865_a_272194]
și completările ulterioare, la Secretariatul General al Guvernului, prin introducerea lor în Planul de activitate în anul următor. Echipa de verificare: Numele și prenumele ...................... ...................................... Numele și prenumele ...................... ...................................... Anexa 8 la normele metodologice SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Direcția de control intern managerial și relații interinstituționale Nr. ....... din ............ Entitatea publică verificată Nr. .......... din ........... Avizat, Șef serviciu DCIMRI, Numele și prenumele ...................... ................................... NOTA UNILATERALĂ Capitolul I Introducere Subsemnații, .................., consilier, coordonatorul echipei de verificare, și .........., consilier, membru al echipei de verificare, din cadrul Direcției de control intern

NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex (2016) [Corola-website/Law/270865_a_272194]
și relații interinstituționale Nr. ....... din ............ Entitatea publică verificată Nr. .......... din ........... Avizat, Șef serviciu DCIMRI, Numele și prenumele ...................... ................................... NOTA UNILATERALĂ Capitolul I Introducere Subsemnații, .................., consilier, coordonatorul echipei de verificare, și .........., consilier, membru al echipei de verificare, din cadrul Direcției de control intern managerial și relații interinstituționale (DCIMRI) - Secretariatul General al Guvernului, am efectuat în perioada ............. o misiune de verificare la .............., din localitatea ........(adresa)........ . Având în vedere: - Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice

NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex (2016) [Corola-website/Law/270865_a_272194]
de control intern managerial și relații interinstituționale (DCIMRI) - Secretariatul General al Guvernului, am efectuat în perioada ............. o misiune de verificare la .............., din localitatea ........(adresa)........ . Având în vedere: - Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare; - Planul de activitate al DCIMRI pentru anul ................; - Ordinul de misiune nr. ... din ........... Obiectivele misiunii de verificare și îndrumare metodologică sunt următoarele: - Obiectivul nr. 1: Analiza modului de organizare și de funcționare a

NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex (2016) [Corola-website/Law/270865_a_272194]
de realizare a procedurilor formalizate, conform art. 6 alin. (4) din Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 , cu modificările și completările ulterioare; - Obiectivul nr. 4: Analiza realității și exactității raportărilor semestriale și anuale privind sistemul de control intern managerial, conform anexelor nr. 3 și 4 la Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 , cu modificările și completările ulterioare. ● Perioada verificată: ● Principalele documente verificate: - Regulamentul de organizare și funcționare și fișele de post; - Decizia de constituire a Comisiei de

NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex (2016) [Corola-website/Law/270865_a_272194]
verificate: - Regulamentul de organizare și funcționare și fișele de post; - Decizia de constituire a Comisiei de monitorizare și deciziile de actualizare a acesteia, după caz; - Dosarul cu minutele ședințelor Comisiei de monitorizare; - programele de dezvoltare a sistemului de control intern managerial pentru anul în curs și pe perioada verificată; - Decizia de constituire a Echipei de gestionare a riscurilor și deciziile de actualizare a acesteia, după caz; - Dosarul cu procesele-verbale ale ședințelor Echipei de gestionare a riscurilor; - registrele de riscuri de la nivelul

NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex (2016) [Corola-website/Law/270865_a_272194]
de riscuri de la nivelul entității publice; - procedurile formalizate elaborate; - Lista privind codificarea procedurilor formalizate elaborate, revizuite și actualizate; - Raportul de monitorizare a performanțelor pentru anul în curs; - Situația centralizatoare semestrială/anuală privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de ...... - anexa nr. 3 la Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 , cu modificările și completările ulterioare; - Chestionar de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial - anexa nr. 4.1, prevăzută în anexa

NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex (2016) [Corola-website/Law/270865_a_272194]
implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de ...... - anexa nr. 3 la Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 , cu modificările și completările ulterioare; - Chestionar de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial - anexa nr. 4.1, prevăzută în anexa nr. 4 "Instrucțiuni" la Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 , cu modificările și completările ulterioare; - Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării - anexa nr. 4.2, prevăzută în anexa nr. 4 "Instrucțiuni" la

NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex (2016) [Corola-website/Law/270865_a_272194]
cu modificările și completările ulterioare; - Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării - anexa nr. 4.2, prevăzută în anexa nr. 4 "Instrucțiuni" la Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 , cu modificările și completările ulterioare; - Raport asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 20.. - anexa nr. 4.3, prevăzută în anexa nr. 4 "Instrucțiuni" la Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 , cu modificările și completările ulterioare. Pentru perioada verificată, conducerea entității a fost asigurată de către: - Anul

NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex (2016) [Corola-website/Law/270865_a_272194]
II Efectuarea misiunii de verificare și îndrumare metodologică Echipa care a efectuat misiunea de verificare și îndrumare metodologică la entitatea publică ................ nu a constatat nereguli și deficiențe de la cadrul de reglementare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial. În continuare, echipa de verificare prezintă disfuncționalitățile constatate, dar care au fost remediate pe parcursul derulării misiunii, și eventuale recomandări de natură organizatorică, cu scopul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial, astfel: Capitolul III Concluzii În cadrul entității publice verificate

NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex (2016) [Corola-website/Law/270865_a_272194]
stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial. În continuare, echipa de verificare prezintă disfuncționalitățile constatate, dar care au fost remediate pe parcursul derulării misiunii, și eventuale recomandări de natură organizatorică, cu scopul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial, astfel: Capitolul III Concluzii În cadrul entității publice verificate ..................., în urma derulării misiunii de verificare și îndrumare metodologică, în perioada ..........., echipa de verificare a constatat că: ● sistemul de control intern managerial este ........... (conform/parțial conform/neconform), în conformitate cu prevederile Ordinului secretarului general al

NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex (2016) [Corola-website/Law/270865_a_272194]
natură organizatorică, cu scopul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial, astfel: Capitolul III Concluzii În cadrul entității publice verificate ..................., în urma derulării misiunii de verificare și îndrumare metodologică, în perioada ..........., echipa de verificare a constatat că: ● sistemul de control intern managerial este ........... (conform/parțial conform/neconform), în conformitate cu prevederile Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 , cu modificările și completările ulterioare. Nota unilaterală, semnată de către echipa de verificare, se înregistrează în Registrul unic de control la poziția ..........., data ............., pagina ........., existent la

NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex (2016) [Corola-website/Law/270865_a_272194]
verificare, se înregistrează în Registrul unic de control la poziția ..........., data ............., pagina ........., existent la sediul entității publice verificate. Echipa de verificare: Numele și prenumele ...................... ...................................... Numele și prenumele ...................... ...................................... Anexa 9 la normele metodologice SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Direcția de control intern managerial și relații interinstituționale Nr. ........ din ......... �� Aprobat, Secretarul general al Guvernului, Numele și prenumele ................. ..................................... Avizat, Director DCIMRI, Numele și prenumele ...... ................................ NOTA DE PREZENTARE Capitolul I Introducere Subsemnații, .............., consilier, coordonatorul echipei de verificare, și ..............., consilier, membru al echipei de verificare, din cadrul Direcției

NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex (2016) [Corola-website/Law/270865_a_272194]