68,221 matches
-
prin fișele posturilor și dispune măsurile care se impun sau formulează propuneri de îmbunătățire a activității. Capitolul V Atribuțiile structurilor din cadrul direcției Secțiunea 1 Unitatea nereguli, recuperări debite și monitorizare audit Articolul 14 Personalul Unității nereguli, recuperări debite și monitorizare audit are următoarele atribuții specifice: a) îndeplinește obligațiile de primire, analiză primară și înregistrare în Registrul neregulilor a tuturor sesizărilor de nereguli care privesc PODCA, primite direct sau prin intermediul altor instituții ale statului; ... b) informează în scris conducerea direcției cu privire la necesitatea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/246504_a_247833]
-
acceptate și îndeplinește obligația de transmitere a acestora către structura de control abilitată pentru constatarea neregulilor și stabilirea creanțelor bugetare rezultate din nereguli; ... c) primește rezultatul investigațiilor structurilor de control, documentele de constatare cu impact financiar emise de Autoritatea de audit din cadrul Curții de Conturi, actele de control emise de Departamentul pentru lupta antifraudă și rapoartele de inspecție emise de Oficiul European de Luptă Antifraudă și le înregistrează în Registrul neregulilor, în condițiile legii și ale procedurilor interne specifice; ... d) îndeplinește
EUR-Lex () [Corola-website/Law/246504_a_247833]
-
de nereguli; ... p) la solicitarea Departamentului pentru luptă antifraudă, colectează și comunică informații/date privind măsurile luate pentru remedierea aspectelor semnalate prin actele de control ale acestuia, precum și acțiunile întreprinse pentru recuperarea eventualelor prejudicii; ... q) transmite ACP rapoartele finale de audit elaborate de auditul intern/extern, precum și, trimestrial, stadiul implementării recomandărilor prevăzute în rapoartele de audit intern/extern; ... r) monitorizează, centralizează și transmite Autorității de audit din cadrul Curții de Conturi a României și Direcției generale audit intern, la termenele stabilite, stadiul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/246504_a_247833]
-
la solicitarea Departamentului pentru luptă antifraudă, colectează și comunică informații/date privind măsurile luate pentru remedierea aspectelor semnalate prin actele de control ale acestuia, precum și acțiunile întreprinse pentru recuperarea eventualelor prejudicii; ... q) transmite ACP rapoartele finale de audit elaborate de auditul intern/extern, precum și, trimestrial, stadiul implementării recomandărilor prevăzute în rapoartele de audit intern/extern; ... r) monitorizează, centralizează și transmite Autorității de audit din cadrul Curții de Conturi a României și Direcției generale audit intern, la termenele stabilite, stadiul implementării recomandărilor din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/246504_a_247833]
-
măsurile luate pentru remedierea aspectelor semnalate prin actele de control ale acestuia, precum și acțiunile întreprinse pentru recuperarea eventualelor prejudicii; ... q) transmite ACP rapoartele finale de audit elaborate de auditul intern/extern, precum și, trimestrial, stadiul implementării recomandărilor prevăzute în rapoartele de audit intern/extern; ... r) monitorizează, centralizează și transmite Autorității de audit din cadrul Curții de Conturi a României și Direcției generale audit intern, la termenele stabilite, stadiul implementării recomandărilor din rapoartele finale de audit emise de către acestea; ... s) participă la grupurile de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/246504_a_247833]
-
ale acestuia, precum și acțiunile întreprinse pentru recuperarea eventualelor prejudicii; ... q) transmite ACP rapoartele finale de audit elaborate de auditul intern/extern, precum și, trimestrial, stadiul implementării recomandărilor prevăzute în rapoartele de audit intern/extern; ... r) monitorizează, centralizează și transmite Autorității de audit din cadrul Curții de Conturi a României și Direcției generale audit intern, la termenele stabilite, stadiul implementării recomandărilor din rapoartele finale de audit emise de către acestea; ... s) participă la grupurile de lucru de raportare a neregulilor organizate la nivel național și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/246504_a_247833]
-
transmite ACP rapoartele finale de audit elaborate de auditul intern/extern, precum și, trimestrial, stadiul implementării recomandărilor prevăzute în rapoartele de audit intern/extern; ... r) monitorizează, centralizează și transmite Autorității de audit din cadrul Curții de Conturi a României și Direcției generale audit intern, la termenele stabilite, stadiul implementării recomandărilor din rapoartele finale de audit emise de către acestea; ... s) participă la grupurile de lucru de raportare a neregulilor organizate la nivel național și la elaborarea actelor normative în domeniu, în baza dispoziției directorului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/246504_a_247833]
-
trimestrial, stadiul implementării recomandărilor prevăzute în rapoartele de audit intern/extern; ... r) monitorizează, centralizează și transmite Autorității de audit din cadrul Curții de Conturi a României și Direcției generale audit intern, la termenele stabilite, stadiul implementării recomandărilor din rapoartele finale de audit emise de către acestea; ... s) participă la grupurile de lucru de raportare a neregulilor organizate la nivel național și la elaborarea actelor normative în domeniu, în baza dispoziției directorului; ... ș) asigură păstrarea, în vederea arhivării, a documentelor proprii, conform reglementărilor legale naționale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/246504_a_247833]
-
monitorizează progresul realizat; ... l) înregistrează informațiile specifice activității proprii în SMIS - CSNR și răspunde de corectitudinea și completitudinea datelor din competența sa; ... m) elaborează și actualizează capitolele specifice din CSNR; ... n) elaborează procedurile specifice activităților proprii și asigură pistele de audit corespunzătoare; ... o) analizează și propune, după caz, eventuale modificări ale PODCA și le supune aprobării Comitetului de monitorizare a PODCA și propune, în vederea negocierii, modificări ale PODCA reprezentanților CE, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 , cu modificările și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/246504_a_247833]
-
în materie; ... ș) participă la grupul de lucru pe evaluare gestionat de ACIS și diseminează rezultatele întâlnirilor tuturor celor vizați de problematică; t) asigură documentarea, implementarea, controlul și îmbunăt��țirea activității direcției, prin proceduri scrise, care garantează o pistă de audit adecvată și gestionează istoricul edițiilor și reviziilor procedurilor aplicabile la nivelul AMPODCA; ... ț) în baza datelor și a informațiilor primite de la toate structurile direcției, transmite Autorității de audit din cadrul Curții de Conturi a României informările cu privire la modificările intervenite în sistemul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/246504_a_247833]
-
îmbunăt��țirea activității direcției, prin proceduri scrise, care garantează o pistă de audit adecvată și gestionează istoricul edițiilor și reviziilor procedurilor aplicabile la nivelul AMPODCA; ... ț) în baza datelor și a informațiilor primite de la toate structurile direcției, transmite Autorității de audit din cadrul Curții de Conturi a României informările cu privire la modificările intervenite în sistemul de management și control al PODCA, în raport cu informațiile cuprinse în descrierea sistemului de management și control furnizată CE; u) participă la elaborarea documentației necesare în vederea realizării raportului anual
EUR-Lex () [Corola-website/Law/246504_a_247833]
-
a măsurilor dispuse ca urmare a misiunilor de control efectuate, întocmind în acest sens analize trimestriale cu propuneri de măsuri corective, pe care le supune aprobării conducerii direcției; ... j) transmite Serviciului management financiar și Unității nereguli, recuperări debite și monitorizare audit documentele rezultate din verificările la fața locului, în vederea dispunerii măsurilor ce se impun, conform prevederilor legale și procedurilor proprii; ... k) asigură înregistrarea corectă și completă a titlurilor de creanță emise de către structura de control competentă și aprobate de către ordonatorul principal
EUR-Lex () [Corola-website/Law/246504_a_247833]
-
în domeniu, în scopul protecției intereselor financiare ale UE; ... m) înregistrează rapoartele de control la fața locului în SMIS - CSNR și răspunde de corectitudinea și completitudinea datelor din competența sa; ... n) elaborează procedurile specifice activităților proprii și asigură pistele de audit corespunzătoare; ... o) asigură păstrarea, în vederea arhivării, a documentelor proprii, conform reglementărilor legale naționale și comunitare în materie; ... p) participă la elaborarea documentației necesare în vederea realizării raportului anual de implementare, precum și a altor rapoarte și sinteze aferente activității proprii. ... Secțiunea a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/246504_a_247833]
-
asociate obiectivelor procesului de control al documentelor și înregistrărilor și răspunde de implementarea măsurilor de reducere/eliminare a acestora, conform dispoziției directorului direcției; ... h) colaborează cu întregul personal din cadrul direcției; ... i) elaborează procedurile specifice activității proprii și asigură pistele de audit corespunzătoare; ... j) gestionează procesul de soluționare a contestațiilor la nivelul direcției, în condițiile legii și conform procedurii interne proprii; ... k) previne, detectează și raportează, în scris, ofițerului de nereguli toate neregulile identificate în activitatea curentă; ... l) identifică riscurile asociate obiectivelor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/246504_a_247833]
-
umane și formulează recomandări în vederea îmbunătățirii activității personalului din cadrul direcției, la solicitarea autorităților ori a structurilor care se află în relații de subordonare și/sau colaborare cu direcția; u) elaborează manualele de proceduri specifice fiecărei unități și asigură pistele de audit corespunzătoare; ... v) asigură înregistrarea și actualizarea informațiilor în SMIS - CSNR și în SFC (System for Fund Management în the European Community 2007-2013), având responsabilități privind acuratețea, integritatea și nivelul de completare a datelor din propria competență; ... w) previne, detectează și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/246504_a_247833]
-
și amendarea documentului-cadru de implementare (DCI), în concordanță cu obiectivele și prioritățile stabilite prin programul operațional, și îl supune avizării Ministerului Afacerilor Europene; ... b) asigură elaborarea manualelor de proceduri specifice biroului, respectiv fiecărei unități/fiecărui compartiment, și asigură pistele de audit corespunzătoare; ... c) organizează lansarea cererilor de proiecte și de idei de proiecte; ... d) coordonează organizarea de activități de informare și diseminare a bunelor practici; e) previne, detectează și raportează, în scris, ofițerului de nereguli toate neregulile identificate în activitatea curentă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/246504_a_247833]
-
asociate obiectivelor/activităților proprii, conform cerințelor legale; ... h) participă la elaborarea documentației necesare în vederea realizării raportului anual de implementare, precum și a altor rapoarte și sinteze aferente activității proprii; ... i) elaborează manualele de proceduri specifice activității proprii și asigură pistele de audit corespunzătoare. ... Articolul 25 (1) Serviciul management financiar este format din Unitatea de plăți și contabilitate și Unitatea de validare, cu următoarele atribuții comune: ... a) gestionează financiar-contabil operațiunile finanțate prin PODCA; ... b) elaborează manualele de proceduri specifice fiecărei unități și asigură
EUR-Lex () [Corola-website/Law/246504_a_247833]
-
25 (1) Serviciul management financiar este format din Unitatea de plăți și contabilitate și Unitatea de validare, cu următoarele atribuții comune: ... a) gestionează financiar-contabil operațiunile finanțate prin PODCA; ... b) elaborează manualele de proceduri specifice fiecărei unități și asigură pistele de audit corespunzătoare; ... c) autorizează și efectuează plățile pentru prefinanțare și pentru rambursarea cheltuielilor eligibile/TVA efectuate de către beneficiarii proiectelor finanțate prin PODCA; d) previne, detectează și raportează, în scris, ofițerului de nereguli toate neregulile identificate în activitatea curentă; ... e) identifică riscurile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/246504_a_247833]
-
certificare și plată, precum și solicitările pentru deschiderile lunare de credite bugetare înaintate de AM către Direcția finanțare administrație din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, denumit în continuare minister; ... e) coordonează elaborarea manualelor de proceduri specifice fiecărei unități și asigurarea pistelor de audit corespunzătoare; ... f) analizează, ori de câte ori este necesar, modul în care sunt îndeplinite obiectivele și atribuțiile personalului din subordine, prevăzute prin fișele posturilor, și dispune măsurile necesare; ... g) coordonează elaborarea rapoartelor periodice și finale privind implementarea financiară a programului; ... h) notifică conducerii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/246504_a_247833]
-
Autoritatea de management (AM) către Autoritatea de certificare și plată, precum și solicitările pentru deschiderile lunare de credite bugetare înaintate de AM către Direcția finanțare administrație din cadrul ministerului; ... e) coordonează elaborarea manualelor de proceduri specifice fiecărei unități și asigurarea pistelor de audit corespunzătoare; ... f) analizează, ori de câte ori este necesar, modul în care sunt îndeplinite obiectivele și atribuțiile personalului din subordine, prevăzute prin fișele posturilor, și dispune măsurile necesare; ... g) coordonează elaborarea rapoartelor periodice și finale privind implementarea financiară a programului; ... h) notifică conducerii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/246504_a_247833]
-
tehnic, Anexă 3. 7. FAZELE CERTIFICĂRII În general, fazele certificării sunt următoarele: ● Solicitarea certificării; - transmiterea la organismul de certificare desemnat a cererii tip de certificare și a chestionarului de informare și evaluare preliminară; - transmiterea dosarului tehnic; ● Examinarea dosarului tehnic; ● Efectuarea auditului la fața locului; ● Prelevarea de probe; ● Inspecții și încercări specifice; ● Acordarea certificării; ● Supravegherea în fabricație. 8. PROGRAMUL DE CERTIFICARE Pentru fiecare echipament pentru care s-a solicitat certificarea, se stabilește un Program de evaluare a conformității în funcție de specificul fiecărui echipament
EUR-Lex () [Corola-website/Law/151355_a_152684]
-
stabilește un Program de evaluare a conformității în funcție de specificul fiecărui echipament în care se evidențiază rezultatele diferitelor etape astfel: ● Evaluarea documentației de produs, a procesului tehnologic și a sistemului calității; Raport de încercări pe flux și finale efectuate de producător; ● Auditul procesului de fabricație pentru a se asigura că solicitantul are capabilitatea tehnică de a realiza permanent echipamente conforme cu referențialul declarat; ● Inspecții și încercări specifice pe probe prelevate din producția curentă sau pe eșantioane reprezentative. Acordarea certificării este condiționată de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/151355_a_152684]
-
trecerea cu succes a fiecărei faze în parte din Programul de evaluare a conformității. Etapele activității de certificare se finalizează prin documente scrise (Raport de evaluare a documentației tehnice de proiectare și execuție, Rapoarte de inspecții și încercări, Raport de audit, Sinteză de evaluare a conformității produsului) care servesc la luarea deciziei privind acordarea certificării. 9. DECIZIA REFERITOARE LA CERTIFICARE Decizia se bazează pe evaluarea făcută de echipa de audit (formată din experți tehnici și auditori de sisteme de management al
EUR-Lex () [Corola-website/Law/151355_a_152684]
-
de proiectare și execuție, Rapoarte de inspecții și încercări, Raport de audit, Sinteză de evaluare a conformității produsului) care servesc la luarea deciziei privind acordarea certificării. 9. DECIZIA REFERITOARE LA CERTIFICARE Decizia se bazează pe evaluarea făcută de echipa de audit (formată din experți tehnici și auditori de sisteme de management al calității), pe rezultatele încercărilor asupra echipamentului și pe evaluarea documentației cuprinsă în dosarul tehnic. Responsabilitatea deciziei privind acordarea/neacordarea certificării revine Comisiei de Certificare a organismului de certificare desemnat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/151355_a_152684]
-
este permisă numai în limita duratei de valabilitate. Certificatul de conformitate de tip acoperă conformitatea echipamentului cu toate cerințele documentelor de referință și nu poate fi folosită drept certificat de conformitate pentru sistemul calității solicitantului, chiar dacă procesul de certificare implică auditul sistemului de management al calității și aprobarea acestuia. Certificatul de conformitate de tip are durată de valabilitate de un an. 11. RĂSPUNDEREA JURIDICĂ A TITULARILOR Titularii de certificate de conformitate de tip pentru echipamentele destinate distracției extreme, poartă întreaga răspundere
EUR-Lex () [Corola-website/Law/151355_a_152684]